登录/注册
王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4300
不一定 查看全部回复
5072
venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3854
小黑
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
不用 查看全部回复
4172
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
可以的同学 查看全部回复
3278
悠悠老师
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
4013
税务师晓雨
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5489
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
提问一次就好了, 查看全部回复
5333
公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关在接受捐赠时,应当按照行政管理级次分别使用由财政部或省、自治区、直辖市财政部门监(印)制的公益事业捐赠票据,并加盖本单位的印章。 企业或个人将符合条件的公益性捐赠支出进行税前扣除,应当留存相关票据备查。尚未完成2019年度及以前年度社会组织公益性捐赠税前扣除资格确认工作的,各级财政、税务、民政部门按照原政策规定执行。2020年度及以后年度的公益性捐赠税前扣除资格的确认及管理按《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部公告2020年第27号)规定执行。 查看全部回复
4786
快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
8024
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
Annina老师
可以 查看全部回复
3416
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4783
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
需要报税 查看全部回复
3619
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4440
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4201
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
4226
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5735
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3883
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3303
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5370
高老师
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3546
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5726
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
5538
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
查看全部回复
3723
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
退回重开 查看全部回复
4847
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
要区分情况 查看全部回复
5782
你好,你对照下 查看全部回复
5092
你好,需要 查看全部回复
3490
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
不适用 查看全部回复
3471
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3495
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4485
andy老师
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4834
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
4682
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4438
个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5142
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
5654
同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
3542
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5404
夏老师
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4818
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
记入管理费用——其他 查看全部回复
4709
4532
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7733
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
3778
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
季度申报时免税 查看全部回复
5872
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4968
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4839
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
甜甜老师
经营所得税率表,在个人所得税法中有列明 查看全部回复
4318
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4216
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3219
写开票日期 查看全部回复
4082
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4068
你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
4491
新鲜的吗 查看全部回复
9671
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6597
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载