登录/注册
Annina老师
可以 查看全部回复
3831
venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4556
高老师
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
3511
夏老师
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
3975
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8375
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
重新补账 查看全部回复
4900
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
个人因为什么转款的? 查看全部回复
悠悠老师
全额 查看全部回复
5740
目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
4306
不动产租售除外 查看全部回复
3584
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
8个点 查看全部回复
4049
税务师晓雨
现在不能 查看全部回复
3419
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
你好,可以 查看全部回复
5578
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
小规模纳税人可以登记为一般纳税人。 《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号 )的规定:第二条 增值税纳税人,年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 第三条 年应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3063
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6275
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3336
只有一联哦 查看全部回复
3692
您好,可否再具体的描述一下您的问题 查看全部回复
3116
你好,不可以,做帐是按月做 查看全部回复
5646
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6321
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
亲,现在基本都在用财务软件做账了,第一个方便,不容易出错,效率还高,如果你以后换工作,都要求使用财务软件,对自己提升也有帮助 查看全部回复
4017
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
同学,是一个点 查看全部回复
3523
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3811
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
4111
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
可以办理社保登记注销手续。 注销时具体需要提供的资料,可联系社保局进行咨询。 查看全部回复
5070
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
3668
同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
4927
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
可以入账 查看全部回复
4336
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3536
,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。 查看全部回复
7659
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4652
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4440
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
最好不是 查看全部回复
4617
建议退回重开 查看全部回复
3568
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
连续12个月销售额不超过500万元,不会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
5149
你好,最好分开 查看全部回复
4150
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
工会经费 查看全部回复
4323
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
不含税,没有变更为一般纳税人之前,按照小规模的增值税缴纳 查看全部回复
3394
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
小规模季度开普票不超45万的,增值税,附加税免,一般纳税人月开票10万以内的,附加税免 查看全部回复
4041
您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
3369
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4527
一般纳税人每月有增值税,城建税,附加税,个税,季度有企业所得税 查看全部回复
3685
个人自己承担 查看全部回复
3619
为什么要转私户? 查看全部回复
3527
设备维修13% 查看全部回复
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
不可以 查看全部回复
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4263
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载