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李钢老师
没有达到1000万 查看全部回复
5312
Annina老师
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4339
先找原因,为什么不符 查看全部回复
5568
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4234
可以不调整 查看全部回复
6410
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11816
哈哈老师
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
李伟老师
可以按照总订单金额-预计退款的金额确认收入 查看全部回复
5680
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6431
税务师晓雨
你是想算什么呢? 查看全部回复
5456
高老师
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
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在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
6385
填0申报就好 查看全部回复
6048
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5800
这种情况建议大厅处理 查看全部回复
6953
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6166
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
5107
你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6099
填主表第一栏 查看全部回复
4880
什么行业的 查看全部回复
4653
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
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您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
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你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
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你好,适用企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
5709
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5217
你好,需要 查看全部回复
4181
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
是,申报两个月的收入数 查看全部回复
5273
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
开的什么发票? 查看全部回复
4737
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
是不含税收入计算的 查看全部回复
4560
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4478
只要是真实业务就没啥风险 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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不一定等 查看全部回复
9118
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
可以不交保险的 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
6472
是的,是这么做的 查看全部回复
5092
具体业务? 查看全部回复
3722
按照240000计算个税 查看全部回复
5830
李力
斗了10500是什么意思 查看全部回复
5984
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4965
收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6313
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
这个不含税的 查看全部回复
7488
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5922
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13124
可以的 查看全部回复
4911
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
5662
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
6599
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
是的,需要结转的 查看全部回复
5414
按真实情况填写 查看全部回复
4638
不需要 查看全部回复
4566
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5088
5244
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4518
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6004
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6902
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
7667
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
可以 查看全部回复
5802
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6186
是的 查看全部回复
5847
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