通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
作为财务合法合规依法做账报税,可有个问题是,这个月的销项票多于进账票,那我是不是得把控与平衡一下,使得企业不因为进项票没来得及拿到,而缴纳税呢?这个时候又得搬出负税率我觉得不对,哎,我都不知道应该怎么做才对#商业#
2873
甲公司计划销售一款面膜,初期做了一批产品送给本企业员工,企业80名员工每人两箱,每箱100 盒,每盒5片。该面膜的生产成本为1元每片,已知增值税税率为13%,成本利润为100%,消费税税率为15%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额是()。#初级#
3246
我们是租了商场里某个店面的餐饮公司。假如本来我们应该交2月租金10000,但是物业2月份给我们现金优惠券5000,实际只交了9500,但收到的租金发票金额还是10000。请问差额部分我应该怎么记账呢?另外,想知道物业这样开票是正确的吗?给了我们优惠,是视同销售,要全额开票?#餐饮酒店#
3505
个税税率表,是表示我每个月5000之内不交税,然后后面的档位就是我超过多少就在那个档位是吗,比如我工资8000,8000-5000,就是3%的税率,工作14000-5000,就在10%的税率对吗?#出纳#
3291
一般纳税人企业本月销售一批产品,开出发票注明的含税价款为2779800元,增值税税率为13%,本企业代顾客垫付运杂费5000元,则企业应确认的主营业务收入金额为? 可以说下怎么计算的吗#初级#
14736
我们是9%的税率改造和建污水站, 按预收款开票并确认收入的,按账面发生成本结转成本的,如果对方预付了款开票确认了收入,因为合同写明签订合同的时候预付30%款并开票,但此时还没发生成本,我是不是必须预估成本?#建筑工程#
2952
老师想问一下取得发票能不能抵扣进项,因为我们是一般纳税人,1.出差的火车票有实名2.过桥过路费的通用机打发票3.出差的住宿费发票能不能抵扣4.滴滴出行电子普通发票有税率,以上都能抵扣增值税销项么?是勾选抵扣还是计算抵扣#初级#
2675
我们公司(物业)帮业主装修,签订的装修合同,我们老板和人家签的时候税率算错了按照6%和人家签的合同,但是装修费得开9%的发票,现在想更改合同,改成服务合同,改成装饰服务是不是也是属于装修工程类的不能开6%的呢?如果改成服务合同改什么服务比较贴近并且可以开6%的发票么?合同金额不能改了,都和业主谈好了#服务业#
3502
我们物业公司和业主本来签订了装修合同,但是税率9%老板不想缴纳9%的税点,让开6%的票,那我们更改合同必须把装修合同改成服务合同吗?改成装饰服务合同可以开6%的票吗装饰服务是属于服务类还是装修工程这类呢? 如果装饰服务也是9%,改成什么服务比较贴近可以开6%呢?#服务业#
3442
甲公司为一家生产笔记本电脑的企业,共有职工200名,2x18年2月,公司以其生产的成本为10000元的高级笔记本电脑和外购的每部不含税价格为1000元的手机作为春节福利发放给公司每名职工。该型号笔记本电脑的售价为每台14000元,甲公司适用的增值税税率为17%,已开具了增值税专用发票,甲公司以银行存款支付了购买手机的价款和增值税进项税额,已取得增值税专用发票,适用的增值税税率为17%。假定200名职工中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。做出甲公司的相关会计处理。#其他行业#
6563
劳务报酬工资有5800,如果去税率代开发票。要缴纳的增值税,附加税,个税分别怎么计算呢?听说疫情期间,全国代开发票增值税税率都是1%吗?城建税7%是减半征收吗?是不是不管是小规模还是一般纳税人代开发票都是3%或者1%呢#工业制造#
5314
就是公司小规模,上年12月按3%开的票,会计处理也是按3%,但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税,那现在我该怎么处理,是调整上年收入和应交增值税,还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊? 已经申报享受了优惠,就是申报的时候 不含税销售额=含税销售额/1.01 填的,这个收入就跟账上的有差额,需要调整吗?#其他行业#
3433