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Karina老师
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
13486
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5648
税务师晓雨
和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
6973
悠悠老师
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
venus老师
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3713
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3441
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3854
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5823
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5261
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3327
Annina老师
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
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借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3418
高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
不会,建议规范操作 查看全部回复
你好,全额 查看全部回复
8817
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4270
小黑
可以报销 查看全部回复
4195
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3765
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3218
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3914
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
陈米老师
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3691
你好,如果工会一直没有支出,说明工会没有组织任何活动,没有发挥该有的职能。 查看全部回复
5704
李伟老师
这个没有强制要求必须支出 查看全部回复
3681
大宁老师
您好,这个根据你们公司的资产负债表和利润表填写。 查看全部回复
4236
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3497
没问题的 查看全部回复
4842
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4364
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6715
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4368
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
4678
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3829
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
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可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
可以做个台账 查看全部回复
3525
挂靠本就不合法 查看全部回复
3863
计入财务费用 查看全部回复
3165
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
4238
支出和你收钱没有必然关系 查看全部回复
4757
可以不粘贴 查看全部回复
3212
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8741
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
14492
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4491
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5372
哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4182
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4586
你好,管理费用 查看全部回复
3746
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4620
入销售费用 查看全部回复
3842
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
4655
是的 查看全部回复
4693
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8862
抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
4805
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
7409
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4410
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
4481
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
4769
看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
4397
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3475
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
不建议替票 查看全部回复
4092
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4465
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4174
管理费用-差旅费 查看全部回复
6950
4756
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4584
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
4215
可能会 查看全部回复
4450
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5673
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
是 查看全部回复
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
4082
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3657
3508
NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
5062
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