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李伟老师
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
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Annina老师
进招待费 查看全部回复
7092
而已老师
你好 查看全部回复
7938
业务招待 查看全部回复
5409
哈哈老师
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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先按照工商要求成立母公司,然后母公司股东会决议通过后设立子公司,设立公司流程先在网上核名,提交资料,再走线下交资料,具体资料以当地工商要求为准 查看全部回复
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归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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对,可以在税务局网站查,如果账没有问题也可以通过账上查询 查看全部回复
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andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
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您好,您是公司用还是自己练习呢 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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您好,您说 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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不是必须分摊到产品成本里的,一般如果金额很小就直接计入费用了。 查看全部回复
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鸡蛋出栏的话,需要计算鸡蛋的成本呢 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
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您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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您好,一般情况下,您增值税申报表的销售额就是应税销售额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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您好如果公司还没有买社保那就填0 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,您把这名股东认缴的出资额,认缴出资时间 认缴出资方式填好了就行 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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1.分录 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
9855
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
8145
不用了 查看全部回复
8577
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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去过大厅了么 查看全部回复
28440
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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你是转让方还是受让方? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
9702
可以的 查看全部回复
7209
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
10701
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
12096
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8397
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6822
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14382
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
17505
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8253
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7695
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7794
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7227
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
8001
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
应该是没还发票章 查看全部回复
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11997
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7524
财政部,税务总局公告2020年第2号文 查看全部回复
7758
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8172
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
6444
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