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高老师
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
李伟老师
你学反了,销售货物涉及增值税、城建税、附加税等。购买货物,一般只涉及印花税 查看全部回复
5888
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4906
夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4339
Annina老师
可以,是的 查看全部回复
5543
小型微利企业的税率都是20%,只不过应纳税所得额有减免 查看全部回复
3675
根据税法的规定,纳税人加工、修理修配劳务,税率13%(小规模纳税人3%,优惠1%) 查看全部回复
4997
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4296
悠悠老师
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6706
外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
大宁老师
您好,13%就是正常税率啊 查看全部回复
4088
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4899
可以,最好公对公付款 查看全部回复
8130
目前建筑业增值税税率为9%,征收率3% 查看全部回复
4186
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
andy老师
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
你好,周转材料是能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料,如包装物和低值易耗品。 查看全部回复
5102
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
你好,这个要看是退什么税?还要看是什么情况下的退税? 查看全部回复
3510
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
不含税 查看全部回复
10496
可以不粘贴 查看全部回复
3203
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
4578
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
财政部 税务总局 关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第12号 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
4137
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3921
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
4508
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
你好,可以 查看全部回复
27050
不能确认收入 查看全部回复
5092
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4786
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
4435
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
5588
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
你是个人转让还是单位转让? 查看全部回复
3096
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
小黑
不能 查看全部回复
4168
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
你好,周转材料采购入库时 借:周转材料-在库周转材料 dai:现金/银行存款等 领用时 借:周转材料-在用 dai:周转材料-在库 同时在领用时按摊销方法进行摊销 借:制造费用等 dai:周转材料-在用 查看全部回复
4238
业务是什么? 查看全部回复
7075
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10366
甜甜老师
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
第一次开户吗? 查看全部回复
4161
需要带公司的营业执照,公章。需要劳动合同等 查看全部回复
4056
开票是看增值税纳税义务发生时间的 查看全部回复
4706
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
你好 查看全部回复
7355
税务师晓雨
个人出租非住房房产税税率是12%,现在减半按照6%征收 查看全部回复
4920
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
台班作为工程中的常用单位,是指机器设备单位时间利用情况的一种复合计量单位。 台班由“台”和“班”组成,“台”是指机械设备的单位,如:“一台汽车,两台挖掘机等”;“班”是指“工作按时间分成的段落”,比如“夜班、白班、三班倒等”,依照我国的工作时段规定,一个“班”指八个小时的工作时段。 单位工程机械工作八小时称为一个台班。如一台机器工作一个班次称一台班,二台机器工作一个班次或一台机器工作二个班次称为二台班,往下以此类推! 查看全部回复
5412
不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
4348
开票是你根据经济业务,在收款后开票,或者是签合同之后,先开发票后付款做业务等。 税负是实际缴纳的税额除以不含税销售额 一般来讲小规模纳税人如果不符合税收优惠条件的话,开票和税负有关系,税负就是征收率3%。 一般纳税人的税率需要综合看,因为有进项税,加计抵减等情况,所以这个要看综合算下来之后要交的税。销项税额需要看当月开票的实际销项税额,但税负不等于开票的税率。 查看全部回复
6502
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3642
有风险 查看全部回复
4463
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4855
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的 查看全部回复
3530
你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
3846
开的什么发票 查看全部回复
5153
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
4206
你好,小规模纳税人提供有形动产租赁服务增值税适用3%的征收率(疫情期间1%),需要有租赁全同或相关经营范围 查看全部回复
5936
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
应该是开票软件的版本低,需要升级到高版本 查看全部回复
3461
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4497
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
按实际业务开 查看全部回复
3670
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5766
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13750
根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
9006
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9601
技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
2838
原材料-辅料 查看全部回复
3260
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
一般纳税人6% 查看全部回复
3405
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4307
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4959
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3832
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