登录/注册
tammy老师
记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
3646
易老师
发票金额 查看全部回复
2990
安叔老师
如果金额一致,冲销原分录,做一笔正确分录即可 查看全部回复
2746
经营租赁 查看全部回复
9084
小小
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
绾绾
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4804
发票要盖发票专用章 查看全部回复
9891
如果没有发票的住宿费是不能入成本的, 查看全部回复
3488
归老师
普通发票么? 查看全部回复
3724
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8390
哈哈老师
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3291
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
3705
谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4176
多报了就冲回来 查看全部回复
6106
公司在用以前年度损益科目吗 查看全部回复
3118
送货单,公司入库单 查看全部回复
3190
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3236
小额可以用收据代替,等汇算清缴时调整即可 查看全部回复
2718
不可以 查看全部回复
3733
这样的发票是可以报销的 查看全部回复
7641
这个从账号上不好区分的 查看全部回复
4189
Annina老师
公司真实支出的可以报销 没有发票所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3193
大宁老师
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2810
可以 查看全部回复
3155
这种自己喝记入到福利费,招待客户记入到业务招待费 查看全部回复
6363
Yan
1.实操中很多企业报销时用其他发票抵报,存在税收风险,不建议。2,跨年费用可以报销,但按权责发生制,列支以前年度费用在计算企业所得税时不得税前扣除。3,如果报销以前年度费用,可以列入以前年度损益调整科目或利润分配-未分配利润科目,也可以列入本年费用但不得税前扣除,需要调增。 查看全部回复
5976
可以报销入账 查看全部回复
2833
对,是的,需要对方重新开票的 查看全部回复
3259
跟公司协商下那别的餐费发票报销下,金额应该也不多 查看全部回复
3524
可以,根据企业自身需求处理 查看全部回复
3864
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4499
员工在b公司报销,把借支还给A公司 查看全部回复
3660
一般要求有发票的,没有发票入账后不能税前扣除 查看全部回复
3512
可以入管理费用-福利费 查看全部回复
3317
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5192
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3101
发票的内容是什么 查看全部回复
4275
微尘
3664
可以勾选 查看全部回复
5630
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4531
个人的走话费补贴做工资申报 查看全部回复
3625
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4922
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3071
对方无法开具的原因是什么? 查看全部回复
3501
李伟老师
不合规发票,建议重开 查看全部回复
3320
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4121
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6130
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3967
算虚开 查看全部回复
3389
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3059
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3027
3704
可以入账 查看全部回复
2721
而已老师
能的 查看全部回复
3058
报销某某费用 查看全部回复
3647
3134
高老师
2092
3550
刘老师
正常需要业务真实发生的相关凭据 查看全部回复
3139
要附年会方案在后面 查看全部回复
5727
按实际报销 查看全部回复
4911
venus老师
以实际金额入账 查看全部回复
3277
根据具体业务发生时间 查看全部回复
6476
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4185
按实际走费用 查看全部回复
3743
可以报销的 查看全部回复
3455
报销一定要有发票 查看全部回复
3035
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
3360
如果明显属于个人消费的不建议入账 查看全部回复
5858
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3686
若鱼老师
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
4585
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4787
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
8032
盖有发票章没 查看全部回复
不能 查看全部回复
3657
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6002
补计提 查看全部回复
4798
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3133
看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
3481
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5396
2916
可以的 查看全部回复
3462
尽量今年报销入账 查看全部回复
5473
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3370
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5777
3361
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3152
您是12月记账的吗 查看全部回复
3469
是的 查看全部回复
可以,但最好不要超过3个月之内。 查看全部回复
2767
按发票做 查看全部回复
4008
张老师
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3932
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7537
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3363
5492
看这个包的用途是什么 查看全部回复
4139
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
4019
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载