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孙老师
你好,请问具体什么问题 查看全部回复
1626
patience
可以 查看全部回复
4654
andy老师
需要退费? 查看全部回复
2133
易老师
是的 查看全部回复
1863
wam
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3439
木言
都可以的,不过还是建议分开使用两台电脑来开票和办公。开票和做日常办公可能有很多具体业务操作,这些操作需要用到不同的软件来完成结算工作,如果只用一台电脑,使用不同的软件时可能会有冲突,甚至影响正常运行。另外,开票和做账涉及到大量的财务数据,如果只用一台电脑,会影响数据处理速度,影响工作效率。此外,开票电脑和做账电脑也容易出现系统故障,影响正常运行,如果用两台电脑,就可以有效的减少出现故障的可能性 查看全部回复
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建议以公司作为主体签订协议,收款至公司公户 查看全部回复
1431
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3314
李伟老师
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3467
安叔老师
如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
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之前月份的票有没有报税 查看全部回复
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同学你好,开票和出库单都要开上规格型号的 查看全部回复
2396
燕子老师
同学你好,在日常税务处理上,企业可以在客户使用代金券时,按实际收取的现金开发票,但是代金券就体现不出来。也可以按全额开具发票,将代金券作为折扣处理,并在同一张发票上开具,企业也可以按实际收取的金额申报企业所得税。 查看全部回复
11571
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。做账时,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。如果符合优惠的话,借 应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2807
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12915
清岚
收款 借:银行存款 dai:预收账款 退回做相反的分录 查看全部回复
2165
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
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承兑汇票是你公司收到的还是开具的 查看全部回复
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是自产自销农产品么 查看全部回复
2420
不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
3529
高老师
一般是需要发票的,没有发票该笔费用不能税前扣除 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3058
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
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如果发票上注明了规格型号建议原发票红冲重新开具发票 查看全部回复
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尽量不要 查看全部回复
6163
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4640
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
同学你好 一、属于明细账户 二、账户可以分很多级次,根据业务需要设置 三、总账户-明细分类账户(可以分很多级) 查看全部回复
2993
260这个是含税的 查看全部回复
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同学你好,需要结转,与是否开发票没有关系 查看全部回复
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税务师晓雨
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21188
同学你好 这个年底分红,从公司出去,是以什么名义出去的 查看全部回复
5360
同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2518
第三方开票给你们,你们直接和第三方签合同就可以了 查看全部回复
3559
把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
3251
许老师
配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
2055
同学你好,只要不大就可以。 查看全部回复
10255
有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
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退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
看你们公司要求。 查看全部回复
2074
tammy老师
你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
3455
工程是在12月份已经完工了是吗? 查看全部回复
3141
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
1777
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
1988
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
你们核定征收的,请问你们核定每月的金额是多少 查看全部回复
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登录个人所得税APP,点击“办税—税费申报—更正申报和作废申报—已完成”后,选择需要作废的申报记录,通过详情页面下方的【作废】按钮即可作废申报。 查看全部回复
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对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18808
先通过农业生产成本核算,之后结转到消耗性生物资产,出售时确认收入,结转成本 查看全部回复
2027
Leaf
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2148
对的 查看全部回复
2205
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2522
3362
建议谨慎这么操作,发票、合同、现金流都要一致 查看全部回复
3489
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
1712
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
2684
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2305
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2516
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2574
这个说不准 查看全部回复
2270
没有成本吗 查看全部回复
2435
服务费不能计入固定资产,如果是为了扩大销售或产品宣传,可以计入销售费用-服务费 查看全部回复
2991
可以的, 查看全部回复
4125
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3053
要先做完税务登记后,认定票种了,才能开发票 查看全部回复
7398
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2664
初级农产品算的 查看全部回复
9949
可以开具在同一张发票上面的,在开票的时候点增行 查看全部回复
8427
金额小不影响 查看全部回复
3045
你好,需要申报 查看全部回复
2316
预收款不需要, 查看全部回复
3027
如果有事业业务发生可以这样操作 查看全部回复
1778
需要,这个属于征税范围 查看全部回复
3288
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2153
这批抵工程款的车有没有更名成你们公司的名字? 更名登记了的话,你们卖出需要去开二手车销售发票 查看全部回复
2702
为了宣传的吗 查看全部回复
2030
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
2182
现金流量表是反映企业在一定会计期间由经营活动,投资活动和筹资活动产生的现金流入与流出情况的报表。 查看全部回复
8092
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4972
你需要把该明细科目下的牵涉到的凭证全部修改,也就是该明细科目下没有以前发生额才能删除 查看全部回复
4424
直接更改 查看全部回复
2408
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2599
开票44,要确认44收入,同时确认44应收。收到40款冲掉40应收,另外4只能挂账了 查看全部回复
3214
如果BC之间有实际业务,如果三方签订代付定金协议,可以 查看全部回复
2167
不开票收入正常申报即可,正常收款 查看全部回复
4181
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3690
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1997
如果子公司把这笔业务转移到母公司,母公司可以开具 查看全部回复
5057
开普票么,现在小规模增值税的相关政策还没下来,如果不着急开票的话再等等,着急开票的话建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
2932
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6102
后面是辅助明细 查看全部回复
2455
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