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王苗苗老师
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
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木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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杨老师
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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patience
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5747
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2747
建议入账到今年 查看全部回复
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不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3393
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1706
甘老师
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
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正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1941
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2225
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
2889
场地租赁费 查看全部回复
3061
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
3330
tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4951
可以用的 查看全部回复
2377
你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3758
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
可以添加 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
2013
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
是什么时候支付的 查看全部回复
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需要正常申报的 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3200
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1428
可以 查看全部回复
1801
是的 查看全部回复
2149
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
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你是新收入准则吗? 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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这个只能联系下税务局, 查看全部回复
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另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
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如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33877
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
可以根据发票报销 查看全部回复
3586
你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
1332
李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
不会有影响 查看全部回复
3496
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
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我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2926
在电子税务局申领 查看全部回复
4585
你看一下开票系统的锁死日期是什么时候 查看全部回复
3440
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2310
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1751
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
有空白发票的数量都可以领取 查看全部回复
3310
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3743
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4754
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2669
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14480
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4642
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2010
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5538
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1982
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4631
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3416
服务类的可以 查看全部回复
2924
4337
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4773
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1942
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2331
易老师
1863
不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
3511
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6225
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7405
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21134
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2455
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3462
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