增值税,预缴,申报表,税务局

我们公司10月份有申报延期缴纳税款，当时预缴10%税款，但是预缴的这个税款没有填进申报表里，这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额，然后去税务局更正了10月的申报表，申请退税，但是我在这个月的增值税的时候，为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢，是更正的申报表没有同步到这个月吗？#房地产#

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最新的增值税预缴申报表在税务局哪个地方下载#建筑工程#

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求问增值税申报表，增值税预缴申报表和房土两税应该怎么填报，填报顺序是什么#建筑工程#

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您好老师，去年有一笔收入未开发票，审计今年调账去年收入做进去，发票今年开具，税务局去年纳税申报表需要更正，在增值税税申报表怎么更正啊#工业制造#

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建筑项目要做预缴。有2个项目都需要做增值税预缴，这个是按照项目申报还是可以合并在一起申报填写一个预缴申报表？#建筑工程#

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一般纳税人异地预缴增值税的申报时间怎么确定的，是在工程建设期间内，每月都要去税务局进行预缴吗？预缴表中销售额一栏填写0，可以吗？#建筑工程#

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预缴增值税、附加税计算#工业制造#

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一般纳税人，简易计税项目，分包给下游，异地预缴增值税时，实际只预缴了差额销售额部分，其余部分是下游预缴，这种情况每月做增值税申报时，应该怎么填，税务局解释是需要填写附表3，填一般纳税人的开票金额，在反馈到附表1，最后反馈到主表，请问能提供详细的步骤给我吗#建筑工程#

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我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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怎么查询一整年缴纳的税款，由于是建筑业涉及到项目地预缴和注册地缴纳，在纳税申报表12月的申报表上能查询到吗？（增值税）#建筑工程#

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修改申报表#房地产#

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2021年增值税加计10%抵减没做，现在税务局要我们改12月申报表，2021年也没做账，报表已经上报了，现在账能坐在2022年吗？怎么做呢？#房地产#

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小规模这只是申报表第23行本期预缴税额是填代开的时候全部预缴还是只填增值税预缴税额?#商业#

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，我们是小规模纳税人，上个季度开了两张3%的专票，不含税销售额是50679.62元，已经预缴了，申报表上本期预缴税额是只填增值税吗，还是要加上附加税？ 只填增值税额的话，应纳税额合计显示的是1520.39，我们交的是1520.38，差的0.01#建筑工程#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税？？2）小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表（按收入总额核定征收）收入总额是否含增值税？？3）收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗？#个体工商户#

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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万，增值税上面那个申报表上呢，税务局说他不能填5万，你只能填零，你明白我的意思啊，只能填零，不能填5万，然后呢，在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万，增值税申报表上不能写-5，只能写零，可是所得税申报表呢，他是7893个月的，假如七月份是10万 八月是10万，那么我这个收入的所得税申报表上，到底是用20减去五填那个15万，还是写20万不算那个付的5万呢？#其他行业#

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老师，我想问一下，自己代开的专票需要申报增值税预缴申报表吗，自开普票需要吗#其他行业#

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老师，我是小规模一般纳税人，新开的，只有货币资金，其他应收款，长期股权投资，管理费用. 财务费用，实收资产，没有销售额，没有销项税额，进项税额，是不是增值税小规模纳税人申报，城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表，印花税税源采集，居民企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版），财产和行为税纳税申报表（印花税），这些都可以进行零申报？#其他行业#

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开的有发票，0申报被抽查要求整改怎么处理？#运输业#

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