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Annina老师
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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李伟老师
您好,需要的 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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个人代开发票 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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7605
归老师
根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
6084
可以 查看全部回复
9000
挂帐 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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借制造费用,dai银行 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
没问题 查看全部回复
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大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7263
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,可以 查看全部回复
5994
需要的 查看全部回复
5949
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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