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王苗苗老师
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
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tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
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正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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杨老师
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
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patience
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
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诺诺小程序 查看全部回复
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andy老师
实际是赠送的话可以 查看全部回复
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税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
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是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
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李伟老师
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5819
收到 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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是来数电票么 查看全部回复
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报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
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独立核算就各做各的账,总分之间的往来挂账其他应付款 查看全部回复
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哈哈老师
肯定是有责任的,不算是重大自责人 查看全部回复
1693
云峰老师
https://henan.chinatax.gov.cn/henanchinatax/zcwj/rdwd/2023080817123924160/index.html 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
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资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
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分公司要注销,是么 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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先核名,核完名,带核名通知书,公司章程,房租合同(或者房产复印件),经办人,法人身份证 查看全部回复
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实际业务没有风险 查看全部回复
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请问具体什么问题呢? 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
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不影响 查看全部回复
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资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2264
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2411
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
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不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
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外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
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税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1799
王玲
进项 查看全部回复
1652
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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每个银行需要提供的资料都不一样,但是dai款一般要提供就是你的报表,税费缴款证明 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
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外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
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财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
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在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
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发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
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正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
1350
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2057
西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2835
是客户支付的款项么,计入其他货币资金 查看全部回复
1711
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3372
可以的,需要委托代收协议 查看全部回复
3136
Annina老师
可以不用盖子 拿盒子装好 查看全部回复
2106
医院开名称 没有税号 查看全部回复
2310
秦枫老师
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
1838
从个人购买,个人根据规定缴纳税费就行了 查看全部回复
1745
管理混乱的公司能走尽量就走吧 查看全部回复
2762
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2663
补提这几年的折旧 查看全部回复
2627
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1435
需要到工商部门变更注册资本 查看全部回复
2119
刘淑萍
你香港账户上收到的钱会在账面上做收入吗? 查看全部回复
1922
分公司没有独立的法人资格 查看全部回复
1451
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
具体是怎么做错账? 查看全部回复
是简易注销还是一般注销 查看全部回复
1714
这个要看分类的标准是什么 查看全部回复
2148
先了解学习税务法规,可以通过税务局网站或者公众号,获得最新的税务政策,或者网上有相关课程都可以学习 查看全部回复
2522
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
会的 查看全部回复
3208
其他货币资金 查看全部回复
1346
你可以整理一下数据录入各科目的期初余额 查看全部回复
1987
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