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杨老师
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
安叔老师
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
清岚
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
高老师
与对方确认下,如果有误,可以退回重开 查看全部回复
5445
小妮老师
购买的材料不用备注 查看全部回复
14822
Harry老师
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3522
孙老师
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13341
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
4451
tammy老师
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4036
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3802
Icy 何
如果你们是纯贸易公司,不涉及再加工生产的话就是 查看全部回复
2949
Annina老师
不可以 查看全部回复
4218
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
991
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
可以的 查看全部回复
1150
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1358
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
业务完成了么 查看全部回复
665
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1571
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1482
可以查一下的 查看全部回复
1544
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1512
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
方便发一下截图么 查看全部回复
1691
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1404
wam
重开 查看全部回复
1145
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
木言
1088
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1248
andy老师
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1902
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
是转让技术么 查看全部回复
1064
patience
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1307
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1873
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
是的,将来支付给员工 查看全部回复
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
1296
他们有发票联的 查看全部回复
1775
意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
1351
是开具数电票么 查看全部回复
1721
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
原则上不行 查看全部回复
1082
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1310
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2248
商品收到了么 查看全部回复
1186
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
是销售货物么,实际销售的是什么 查看全部回复
981
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
是道路修建么 查看全部回复
2214
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
2170
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1008
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
蓝字发票入账没? 查看全部回复
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
1835
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2192
主要看用途是什么 查看全部回复
1079
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2257
2916
是的】 查看全部回复
1297
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
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