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服务行业简易计税在收到专项发票抵扣时，进项税额转出和加计抵减应该怎么计算？申报时应该如何填写申报表？#房地产#

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11月生效一般纳税人，保安服务行业，开出的发票为简易计税。能否在电子税务局申请加计抵扣。又或者收回的进项发票是差额征税，能否进行抵扣，不行的话是否要全部做进项转出，请问分录要怎么写#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我是一般纳税人包含物业服务，所以开水费发票计税方法为简易计税，2021年7月因为水费发票金额开错（开多）并已申报缴税，于下月开具负数发票，所以申报表里期末未缴税额（多缴为负数）栏内金额为负数，未缴税，2021年10月，11月该栏仍为负数，但是应纳税额栏里也有金额，显示我需要缴税，并且我也申报纳税了，是不是不应该缴税呢，请问我需要怎么处理#房地产#

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您好老师 我们上个月抵扣了一张酒类发票 4月报税的时候是做进项税额转出还是更正申报比较好#房地产#

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我们有两个公司都是酒店行业，A公司承担了全部房租，B公司未承担房租，所以B公司没有成本，那我可以用A公司给B公司开住宿服务发票来抵扣成本吗#餐饮酒店#

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出口退税进项发票开错了但是已经抵扣了 账上做了进项税额转出 报税没有报 是要更正申报在哪个里面#房地产#

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我们公司是医疗服务行业，业务模式是这样的，收客户2000元体检费，结算给合作的体检机构500元，给渠道业务提成（个人）500元，，属于长期合作，业务往来会很频繁，金额也会比较大，这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务？开发票的话开什么内容？申报劳务税金比较高如何避税？#服务业#

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就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗#房地产#

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我想问下公司是做服务行业的，但是和第三方承包了一个小卖部，像这种附带的收入要在UK里面开发票申报收入吗？#服务业#

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公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了，专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金，如果这月不做进项税额转出，会对公司有什么影响吗？比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗？#房地产#

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我这个行业，公司性质是环卫行业，就是我们有车辆维修，在维修厂家修，修理那个车辆，但是对方给我的税点他开错了，开了一个点，他应该是给我开三个点的税率，反正就是这张发票呢，我已经认证抵扣了，已经跨月的话有两个月了，现在我这里要开红字发票，是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗？这个红字信息表的话，是要我们申报期以后操作，还是申报期前操作？#其他行业#

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化工行业的 已抵扣的发票做了红冲 红冲发票不含税金额579.29 税额75.31 进项税额转出的会计分录怎么做#房地产#

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开票员在4月份把一份发票应税服务的类别和税率都开错了，这个我要怎么申报，怎么做到申报表和账相符#其他行业#

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请问老师：当初收到发票是： 借原材料 待抵扣税额 贷应付账款。现在收到增值税红字发票，增值税纳税申报表上申报是进项税额转出。那月底结转增值税怎么做分录呢#工业制造#

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小规模纳税人，主要经营劳务派遣和人力资源服务，21年没有开发票，但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。（税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%）请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#

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我们公司于2月份购入固定资产，供应商2月开票，我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税，但是发票没入账，固定资产也未入账。到了3月份，金额有变，遂供应商开出红字发票，并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时，申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢？#其他行业#

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一般纳税人企业，系统上很多通行费发票，但是账上没有车作为固定资产入账，认证发票时可以做勾选不抵扣吗？还是说只能勾选认证，在申报表上做进项税额转出？#工业制造#

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一张进项发票中的进项不能全部抵扣，但是现在认证发票系统只能全额抵扣，不能部分金额抵，那是不是要在申报增值税的时候在进项税的表中本期进项税额转出中填写对应的不能抵扣金额？#其他行业#

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10月份认证的发票 在申报抵扣的时候在9月份申报表里有意思是可以抵扣是吗#其他行业#

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福利费不能抵扣怎么处理？需要转出吗？#工业制造#

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