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王苗苗老师
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1247
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2668
patience
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
安叔老师
是结转至利润的 查看全部回复
3016
Amy老师
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6486
大宁老师
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
3260
dai方负数表示借方余额 查看全部回复
3433
Annina老师
对 查看全部回复
2725
是的 查看全部回复
3431
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2455
杨老师.
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
806
李可可
你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
1202
没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
1015
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1567
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1530
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1900
税务师晓雨
本年利润属于所有者权益类科目,借dai方向为dai方登记企业当期所实现的各项收入;借方登记企业当期所发生的各项费用与支出。借dai方发生额相抵后,若为dai方余额则表示企业本期经营活动实现的净利润,若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。 查看全部回复
2017
1803
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
1092
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1641
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1003
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1870
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1209
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
969
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1743
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1371
需要,一般年底的时候把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1397
哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2102
借,本年利润 dai,利润分配未分配利润 查看全部回复
1830
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
借方的 查看全部回复
2370
可以补录,借 利润分配-未分配利润 dai 本年利润 查看全部回复
2962
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4604
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1613
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3455
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2958
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
是管理费用期末有余额么 查看全部回复
3955
秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2544
1863
不改可以的 查看全部回复
2150
甘老师
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2324
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
许老师
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1711
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3494
是手工记账么 查看全部回复
2309
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4677
借生产成本 dai累计折旧 借主营业务成本 dai生产成本 借本年利润 dai主营业务成本 查看全部回复
1829
可以补结转的 查看全部回复
2554
要的,本年利润要结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2212
需要年末结转的,2022年年末应该结转的,借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2883
是的,是先做本年利润 结转到 利润分配—未分配利润的分录,然后再做分红的分录。 查看全部回复
3847
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2490
亲,你好,结转损益-结转本年利润-分红 查看全部回复
4568
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2271
合集数 查看全部回复
1993
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
2996
孙老师
收入、费用结转了吗 查看全部回复
2122
高老师
如果执行小企业会计准则,可以放在2022年12月结转 查看全部回复
3040
利润分配是公司董事会、股东会决议分配的,财务无权自行分配 查看全部回复
2027
李伟老师
本年利润结转到利润分配 查看全部回复
2068
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
andy老师
可以 查看全部回复
2578
本年利润年末需要转入利润分配-未分配利润,如果有利润需要提取的。年末需要处理的 查看全部回复
2572
是小企业会计准则么,是的话,可以 查看全部回复
1860
需要的 查看全部回复
2549
你的分录是对的 查看全部回复
3719
看本年利润期末是在dai方还是在借方 查看全部回复
1424
对,但是你金额是红字,负数的话分录借dai调换一下 查看全部回复
1662
对,不过次年有了利润不叫冲销,也是一样结转到未分配利润 查看全部回复
2948
可以看科目余额表,科目余额表上本年利润的期末余额是多少,是在借方还是在dai方 查看全部回复
3130
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3718
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2667
小妮老师
具体是什么业务? 查看全部回复
2940
可以反结账回去重新结转 查看全部回复
1847
可以现在一次性结转到未分配利润 查看全部回复
1159
是 查看全部回复
1856
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1941
同学你好 房产税是按月计提,按季申报缴纳的。需要结转本年利润 。 查看全部回复
2943
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3230
方法一:手工在总账填制凭证结转。 方法二:设置自定义转账结转。 盈利情况下:借本年利润 dai利润分配=》未分配利润 亏损情况下:借 利润分配=》未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
14600
谭老师
借:本年利润,dai:主营业务成本其他业务成本营业外支出 税金及附加管理费用 销售费用 财务费用 查看全部回复
4744
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
1810
损益一般是先结转到本年利润,再从本年利润结转到未分配利润科目 查看全部回复
3593
以前年度的费用,如果是实行小企业会计准则,直接计入利润分配未分配利润中,如果是实行会计准则,通过以前年度损益调整科目结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2652
你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
2385
执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2888
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2362
是净利润总额 查看全部回复
12595
就结转到本年利润科目即可,一般不再设二级明细科目 查看全部回复
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3442
将“收入”类科目转入“本年利润”的dai方,即借:主营业务收入 其他业务收入营业外收入 投资收益 dai:本年利润 查看全部回复
1723
如果销售的商品已交付购货方且购货方已验收入库,可以结转销售成本 查看全部回复
2206
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