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andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2184
王苗苗老师
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1333
杨老师
第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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李伟老师
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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隋文老师
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3383
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1594
安叔老师
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1942
patience
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1748
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1631
50万是含税金额么? 查看全部回复
1559
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5934
需要 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
942
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1339
tammy老师
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1555
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
961
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
奖金算年收入里面 查看全部回复
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什么手续费 查看全部回复
1253
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1310
29,785就是含税金额 查看全部回复
1541
是的 查看全部回复
看出售的是什么 查看全部回复
1281
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
还是可以开1个点 查看全部回复
1880
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1179
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2204
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1208
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1783
这个看双方间的协商 查看全部回复
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在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2251
原则上需要更正的 查看全部回复
1579
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1273
不可以 查看全部回复
1638
税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1957
可以的, 查看全部回复
1072
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1927
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1791
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1263
现在是什么阶段? 查看全部回复
1910
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2369
是取得费用发票么 查看全部回复
1221
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1809
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1607
公司是小规模么 查看全部回复
1330
安装工程完成了么 查看全部回复
1254
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1504
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2015
没有这样的规定 查看全部回复
1560
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1337
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1308
商品收到了么 查看全部回复
1419
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
1758
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1836
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1144
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2076
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1621
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
1226
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1569
附征率是多少 查看全部回复
1886
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1602
支付出去的做成本 查看全部回复
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1256
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2288
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
1679
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1882
成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1470
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1060
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1516
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2316
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