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王苗苗老师
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
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要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
821
是建筑业跨区域么 查看全部回复
1628
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
1514
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2194
patience
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1328
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1359
服务提供完了么 查看全部回复
1615
是的,不含税收入 查看全部回复
1876
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
1007
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1748
在公司经营范围内么 查看全部回复
3021
杨老师
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1929
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2673
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
wam
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1206
燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1071
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1760
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1431
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1410
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2211
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2674
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
正常要写的 查看全部回复
1505
可以 查看全部回复
1376
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1629
不是必须一致。 查看全部回复
2750
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1220
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1192
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
不含税 查看全部回复
1658
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
1033
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1874
不能 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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看你们的支出的合计数 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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开的是专票还是普票 查看全部回复
2964
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1474
是23年的账吗 查看全部回复
1398
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
搜集各种费用发票 查看全部回复
1130
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
会有影响 查看全部回复
1190
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3429
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1655
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1637
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2232
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1268
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1774
您好 查看全部回复
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
要看是什么的税负了 查看全部回复
1761
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3677
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1674
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1956
稍等 查看全部回复
2152
需要汇算清缴 查看全部回复
2354
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1101
可以更正申报 查看全部回复
1645
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2096
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
858
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1243
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1329
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5839
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1517
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1452
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
1378
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
检测仪器入固定资产 查看全部回复
920
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1572
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1306
库存商品 查看全部回复
893
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1148
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1480
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