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张瑞峰
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4289
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1517
王苗苗老师
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1772
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2401
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
李伟老师
需要 查看全部回复
2310
patience
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
杨老师
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
许老师
是的 查看全部回复
2904
小妮老师
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3663
甘老师
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%的项目开普通发票免增值税,开专用发票视为放弃免税增值税税率3% 查看全部回复
2442
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2886
高老师
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8232
第三季度收入合计 查看全部回复
2714
现在小规模开普通发票就是免税的 查看全部回复
2449
要的 查看全部回复
2875
2664
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3729
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2424
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2912
人员工资就是营业成本 查看全部回复
2992
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3265
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
厚积薄发
可以 查看全部回复
2336
安叔老师
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
夏老师
3859
谭老师
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
tammy老师
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3530
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
刘老师
1% 查看全部回复
3422
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
大宁老师
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3682
Icy 何
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
3295
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4501
是不含税销售额 查看全部回复
5344
你好,不含税 查看全部回复
3221
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4394
小黑
适用的 查看全部回复
4179
不含税 查看全部回复
10478
哈哈老师
按真实情况填写 查看全部回复
4638
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5526
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9585
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
andy老师
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
按照价税合计除以(1+征收率)就等于不含税价,按照相应的征收率进行换算不含税收入和税额进行申报就行,开的是普票么? 查看全部回复
8481
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
556
李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
558
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
510
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
361
毛利 查看全部回复
1039
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
842
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1324
信息太少,算不出来 查看全部回复
518
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1087
是有发生真实的业务 查看全部回复
1142
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1441
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
810
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1271
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1657
稍等 查看全部回复
877
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1327
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1223
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1342
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1369
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1345
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1278
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1383
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
947
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1140
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1428
2187
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1395
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1587
是收到还是支出 查看全部回复
1479
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1651
个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2125
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
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