登录/注册
patience
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1365
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7928
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
977
隋文老师
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1012
王苗苗老师
是报增值税么 查看全部回复
1656
杨老师
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
andy老师
可以 查看全部回复
1727
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
开票税率多少? 查看全部回复
2123
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1556
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1847
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3050
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
总收入乘以税率 查看全部回复
2036
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1760
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2442
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1432
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1296
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1523
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1436
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3321
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
有合同么 查看全部回复
1397
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2513
一般说的收入是不含税的金额 查看全部回复
3099
一般是不含税的 查看全部回复
1715
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
稍等 查看全部回复
2215
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2371
tammy老师
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1861
总数填在第一行 查看全部回复
1516
有什么差额呢 查看全部回复
2329
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2264
是的 查看全部回复
2789
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2170
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2366
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
颜老师
累计收入 查看全部回复
3196
发票是代开的 查看全部回复
2094
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3354
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2912
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2044
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2890
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2444
刘淑萍
500是不含税金额哦 查看全部回复
2137
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2236
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2087
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1558
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
2343
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2268
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2422
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2301
点填写 查看全部回复
1908
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2492
这张发票税率是1% 查看全部回复
1758
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额 查看全部回复
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1974
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3674
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
你好,7月申报的话,是指的4-6月的 查看全部回复
1535
2208
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2717
132是4400的税 查看全部回复
1875
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1924
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2107
收银台是什么,款是到哪里了 查看全部回复
2032
是预收多久的租赁费 查看全部回复
4947
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2652
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1810
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4242
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4039
甘老师
不含税收入 查看全部回复
1742
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2617
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载