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patience
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2321
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3377
高老师
没有 查看全部回复
1669
安叔老师
小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
2509
甘老师
使用税控设备开具发票按季申报的小规模纳税人,每个月按规定期限在网上抄报开票数据。小规模纳税人不在申报期内,登录开票软件抄税后自动完成清卡,小规模纳税人在申报期内,先抄税完成申报后才能清卡。 查看全部回复
4024
2022男4月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开具普通发票免增值税 查看全部回复
1619
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3343
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3456
小妮老师
账务建议按月做 查看全部回复
1641
不含税 查看全部回复
2947
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2586
小小
在的,稍等 查看全部回复
2270
免租期收到租金? 查看全部回复
7921
借:应交税费-应交增值税-销项0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
4119
是的,有折旧还需要计提折旧,计提无形资产摊销等 查看全部回复
杨老师
需要 查看全部回复
3230
tammy老师
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
最好不要 查看全部回复
3433
要填写 查看全部回复
2962
季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2087
可以的,年底前取得成本发票就可以了 查看全部回复
3938
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2428
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3549
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3282
许老师
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2659
如果采购的是原材料 借原材料 dai现金等 查看全部回复
1864
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
2433
andy老师
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2328
含税 查看全部回复
2999
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3162
申报时看下所属期 查看全部回复
3617
不行 查看全部回复
2176
王苗苗老师
开的什么发票? 查看全部回复
3040
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
1680
2435
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
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将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9270
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
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增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2487
季度增值税,所得税,附加税 查看全部回复
1839
是的 查看全部回复
3337
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
1981
填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2295
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1691
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
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企业所得税里面的收入总额包括生产经营收入、财产转让收入、利息收入、租赁收入、特许权使用费收入、股息收入和其他收入. 查看全部回复
2356
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
2682
实际业务入帐 查看全部回复
2429
不对哈 查看全部回复
2399
Annina老师
不对 查看全部回复
4760
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11057
企业所得税可以 查看全部回复
2244
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2307
建议分别入账 查看全部回复
2357
嗯,那公款有时候会直接打到老板账户里么,比如客户支付的货款 查看全部回复
2831
所得税是按照利润总额缴纳 查看全部回复
2451
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2734
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5985
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2620
500全部开具普通发票,不缴纳增值税 查看全部回复
6505
企业所得税通常所有企业都是按季度交的。 查看全部回复
2144
全额计入收入 查看全部回复
3818
冰山老师
超过部分需要的 查看全部回复
8163
这个现金折扣它可以是含税的,可以是不含税的,看你们自行约定。 查看全部回复
12836
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27455
含税=不含税*(1+税率) 查看全部回复
2238
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3269
严格来说是不可以的 查看全部回复
2039
购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
3709
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
2971
可以确认为收入了 查看全部回复
4361
按完工百分比计算出来的本来就是含税金额呀 查看全部回复
3464
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3861
是开的普票么 查看全部回复
1929
你们发票开具的项目是什么? 查看全部回复
2575
季度超过45万,填到 (四)其他免税销售额-其他免税销售额那里 查看全部回复
5095
你是要报哪一个税 查看全部回复
2719
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3026
可以暂时不结转 查看全部回复
2667
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2626
257500/1.03=250000 查看全部回复
3208
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3220
附加税减半是小微企业的普惠政策和收入无关 查看全部回复
2145
小规模季度申报的,按照季度核算销售额 查看全部回复
2943
孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
不含税收入 查看全部回复
2489
不用 查看全部回复
3147
秦枫老师
2022年4月到12月期间 小规模纳税人开普票免税 没45万限制 查看全部回复
2065
建议更正申报表 查看全部回复
2381
进入电子税务局,看下核的都有哪些税种 查看全部回复
1933
3643
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4693
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