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税务师晓雨
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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Annina老师
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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哈哈老师
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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光租是13% 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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李伟老师
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7326
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
5994
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6165
归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
进装修费 查看全部回复
7101
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22230
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13392
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9099
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6624
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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