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Annina老师
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
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您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
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高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5742
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8775
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7011
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7371
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12879
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6228
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
7020
工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
8712
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10809
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8127
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7137
你好 查看全部回复
7362
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9135
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6156
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6237
进招待费 查看全部回复
7110
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10386
Karina老师
您好 查看全部回复
9675
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7902
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8415
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6849
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7245
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8928
您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
9945
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9108
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8685
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10656
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6381
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15507
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
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