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王苗苗老师
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
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wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
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这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
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杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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纸质发票么,影响不大 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
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秦枫老师
有这个政策的 查看全部回复
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公司有租赁车子么 查看全部回复
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场地租赁费 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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安叔老师
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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清岚
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2653
patience
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
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许老师
建议让对方代开发票给你们,要不然只能凭收据入账,不能税前扣除 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
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需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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甘老师
可以添加 查看全部回复
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收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
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一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
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谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
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看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
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发票日期是什么时候的 查看全部回复
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做库存或者固定资产 查看全部回复
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可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1880
可以呀 查看全部回复
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金额很大么 查看全部回复
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您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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是什么时候支付的 查看全部回复
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需要正常申报的 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
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金额不大放今年没事 查看全部回复
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按发票入账 查看全部回复
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tammy老师
收到老板微信转款未入公账,相当于入库存现金 借,库存现金 dai,其他应付款—老板 后期日常报销,就从库存现金中支付 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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在实务上,可以入账 查看全部回复
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要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
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只是进项重复了么 查看全部回复
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高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你是新收入准则吗? 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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这个只能联系下税务局, 查看全部回复
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没有发票不能入账?只要是真实发生的支出,可以入账的 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
2719
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2360
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
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按照材料的公允价值暂估入库 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2724
可以根据发票报销 查看全部回复
3613
你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
1377
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3153
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2257
什么发票呢 查看全部回复
2403
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3662
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3379
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2189
不会有影响 查看全部回复
3550
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
1969
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2817
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2117
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2629
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1960
质量扣款的发票 查看全部回复
3755
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
孙老师
发票对应的什么业务? 查看全部回复
9443
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
14033
你好,查询界面左上角有日期可以选择一下 查看全部回复
2709
购买日和发票日期不一致 查看全部回复
1807
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3542
计入办公费用 查看全部回复
2781
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