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patience
是发票勾选平台么 查看全部回复
4594
andy老师
稍等 查看全部回复
2762
清岚
一般不可以 查看全部回复
2670
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3809
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2309
许老师
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2645
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2569
云峰老师
上交什么款 查看全部回复
3525
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2962
王苗苗老师
在电子税务局申领 查看全部回复
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可以作为原始凭证入账,但是不是合规票据,在税法上不能税前扣除。 查看全部回复
1771
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
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会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2205
tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1832
11购买的并达到可使用状态,12月份开始计提折旧 查看全部回复
2228
按实际付款金额入账 查看全部回复
7324
安叔老师
22年有入账么 查看全部回复
2740
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1955
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2635
营业外支出 查看全部回复
3805
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3286
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3788
甘老师
企业没有特别规定的话,一般都可以入账的。 不顾建议还是当年的票尽量都在当年报销入账 查看全部回复
1660
可以的 查看全部回复
3638
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3873
是已经收到固定资产了么,已经达到了预定使用状态么 查看全部回复
8371
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4808
孙老师
通过劳务派遣公司了吗? 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2705
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14804
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4705
开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1597
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1481
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2099
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2046
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2892
有没有金额差? 查看全部回复
5913
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5565
wam
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9808
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2493
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
2009
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4676
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1968
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3116
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3461
服务类的可以 查看全部回复
2951
可以 查看全部回复
4364
2984
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4881
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3710
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1987
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2376
作废的发票不用入账 查看全部回复
13368
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3516
易老师
是的 查看全部回复
1863
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2772
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4206
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
3520
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2294
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2288
可以的这样。 查看全部回复
3626
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6333
实际支付的金额入账 查看全部回复
2932
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3058
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2136
如果发票上注明了规格型号建议原发票红冲重新开具发票 查看全部回复
2187
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4640
税务师晓雨
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21188
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2500
李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3190
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3114
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6899
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2368
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2062
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2507
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2574
作为销售费用入账 查看全部回复
2996
金额小不影响 查看全部回复
3045
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2597
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4447
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3320
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3347
不需要 查看全部回复
5914
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3374
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4945
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2599
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3358
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2666
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4897
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4668
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3871
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2334
在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
6516
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2930
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