增值税,税控盘,服务费,申报,操作,减免

我想问下增值税的税控盘服务费420申报增值税时怎么操作，我填好减免表了但是看申报的时候增值税还是没有减少#其他行业#

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请问税控盘维护费抵减申报时如何操作，是在增值税减免税申报明细表填写，还是在附表四中填写#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司之前是小规模，支付了280元的税控盘服务费，现在是一般纳税人了，这个服务费可以在申报增值税的时候抵扣吗？之前就做了一笔支付服务费280元的分录，如果能抵扣了怎么做分录？#出纳#

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本期缴纳的增值税不够抵减税控盘服务费发票，申报增值税的时候怎么处理#初级#

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小规模纳税人申报增值税减免账目有一个是税控盘抵扣，请问只能抵扣一次吗#餐饮酒店#

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我在申报增值税时，因是专票要交增值税70多，但本季度有税控盘服务费280，这70多就抵扣了，抵扣的这部分我要怎么做会计分录啊（小规模）#出纳#

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税控盘280减免申报出现这个怎么操作？#其他行业#

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金税盘服务费之前没有抵扣现在还能抵扣吗#建筑工程#

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小规模纳税人，第四季度开具专票总金额53420元，不含税销售额52891.09元，开一个点的专票，税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费，本期缴纳税额 248.91元，增值税申报完，申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛？现在我也不敢报附加税了，是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了，只开了专票#其他行业#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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申报增值税的时候有个上期留底一千多块钱，但不想用留底税额，想直接交税，这个怎么操作啊#出纳#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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增值税减免税申报明细表不会填#出纳#

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经营范围有国际货运代理，开的销售发票，内容是 经纪代理服务－运输代理服务费，开票内容没有国际货运代理几个字，申报增值税的时候是免税的吗？享受免税政策吗？#运输业#

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个体工商户小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表的时候提示期末余额不为0#出纳#

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生产企业出口退税，选择抵税不退税，本期还要再交些增值税，那在增值税纳税申报表上做免税申报，该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可，就不用再操作退税申报系统，那认证进项是要认证多少？#房地产#

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团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？#商业#

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我们公司是月销售额不超过10万，季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗？可以不改吗？#出纳#

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增值税减免申报明细表提示期末余额不为零，有数字呀#出纳#

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