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税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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Annina老师
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
哈哈老师
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
李伟老师
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8865
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10683
可以入账,汇算调增 查看全部回复
12825
您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
12366
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12483
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
可以的 查看全部回复
5517
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8091
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5859
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
不用 查看全部回复
8289
归老师
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7704
可以 查看全部回复
15066
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8334
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
18927
您好 查看全部回复
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财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
中介服务 查看全部回复
22815
高老师
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
您好标准是 第一没有从事国家限制或禁止的行业 第二资产总额5000万以下,第三 应纳税所得额300万以下,第四从业人数不超过300人 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7965
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7299
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
王老师
国家发展改革委、科技部等多部门联合发文,对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费,实行全额返还支持政策。 查看全部回复
8676
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
7902
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6975
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16326
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
6993
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8271
属于 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
开票之前预缴 查看全部回复
7263
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6723
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
6597
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12276
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11790
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9270
挂帐 查看全部回复
9513
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7794
是的 查看全部回复
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12834
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
7029
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5877
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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13338
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12051
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
7200
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
可以代开 查看全部回复
10134
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15291
5760
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6579
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13779
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6192
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