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安叔老师
不能再用了 查看全部回复
1720
patience
公司是哪一方 查看全部回复
1692
王苗苗老师
是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
1577
杨老师
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1905
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1389
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1697
其他现代服务 查看全部回复
1055
建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1733
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1404
wam
是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
1406
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
tammy老师
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2068
秦枫老师
月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数 查看全部回复
2252
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2272
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1623
管理费用-开办费 查看全部回复
1599
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1144
借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
1316
暂估总投资是什么 查看全部回复
1899
其他应付款 查看全部回复
1336
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1094
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1983
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1581
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1907
款项收了么 查看全部回复
1400
计入管理费用办公费 查看全部回复
1086
是的 查看全部回复
1334
andy老师
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
李伟老师
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1492
资产少了 查看全部回复
1988
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4055
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1944
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1322
税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1372
你们收到的发票 查看全部回复
1447
福利费 查看全部回复
1017
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
2762
什么项目 查看全部回复
1806
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
一般是结转本月的金额 查看全部回复
896
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1446
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1312
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
1149
先进行本期的期末损益结转,结转到本年利润科目 查看全部回复
1632
用途是什么 查看全部回复
2559
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2043
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1782
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3237
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1752
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1380
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1467
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2260
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1561
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1413
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1970
销售的是针织布,结转的是布匹的成本 查看全部回复
1569
是经营租赁么 查看全部回复
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2194
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
公司是受托方还是委托方 查看全部回复
1503
1314
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1186
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1584
公司是提供建筑服务么 查看全部回复
1984
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1946
可以计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
1655
计入管理费用-维修费 查看全部回复
1423
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1490
资产类的科目 查看全部回复
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2282
研发支出资本化和费用化的区别是符合资本化条件的开发费用在无形资产达到预定可使用状态时转入无形资产成本,费用化是将相关支出直接计入当期期间费用,不予资本化。 查看全部回复
1382
是现金返利么 查看全部回复
1424
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1039
金额很大么 查看全部回复
1742
财务费用-利息支出 查看全部回复
1038
1867
公司发生了与某项合同直接相关的成本,但是暂时未达到成本确认的时点的时候,用合同履约成本 查看全部回复
1766
1438
有两种方法,一种是总工资不变,员工社保个人部分公司承担,计入营业外支出,不能税前扣除 查看全部回复
2030
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1546
可以计入管理费用-办公费/其他 查看全部回复
计入开办费 查看全部回复
1903
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1073
如果是提供建筑服务,计入工程施工/合同履约成本-间接费用 查看全部回复
1825
金额大么 查看全部回复
1514
管理费用-办公费 查看全部回复
2516
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1346
应交税费 查看全部回复
2331
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2089
后期会有保险公司转款吗/ 查看全部回复
2651
赠送给公司员工的计入福利费,赠送给客户的计入招待费 查看全部回复
1657
如果是费用化支出,借 研发支出-费用化-其他费用 查看全部回复
2097
营业外收入/其他收益 查看全部回复
2293
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