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杨老师
合同履约成本还在用啊 查看全部回复
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patience
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
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王苗苗老师
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
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安叔老师
管理费用的交通费或者差旅费都是可以的 查看全部回复
1366
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
1113
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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李伟老师
手续费是用于干什么的? 查看全部回复
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这个是谁建造的 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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税务师晓雨
企业平时已经支付给生育的员工工资,该补贴可以冲减企业对应的费用 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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tammy老师
主要看你机器在哪里使用? 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
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借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
908
需要结转的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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燕子老师
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
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把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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你是门诊财务是吧,给的塑料袋就直接入销售费用吧 查看全部回复
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你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
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你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
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这些水是用于办公的吗? 查看全部回复
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资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
1200
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
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清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
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andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你们如果是一个金额一个项目的话,可以单独做一笔调整的分录 借:合同结算-价款结算 dai:合同结算-收入结转 查看全部回复
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叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
月末接转一次就可以 查看全部回复
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Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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400-20=380 查看全部回复
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同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1300
是收到现金返利么 查看全部回复
1552
你好同学 查看全部回复
1706
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
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是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
1701
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
计入管理费用 查看全部回复
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支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
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你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
1564
计入原材料的成本 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1762
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
1766
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1756
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
不能再用了 查看全部回复
1720
公司是哪一方 查看全部回复
1692
是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
1568
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1887
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