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Annina老师
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5160
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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税务师晓雨
至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
5927
您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
5478
高老师
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6332
哈哈老师
支付了就需要付回单的 查看全部回复
13570
你好,银行额度一般指信用卡的受信额度或者借记卡的交易额度,银行提额只是提高受信额度或交易额度。 查看全部回复
4450
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
是的 查看全部回复
5123
记到采购成本 查看全部回复
12199
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
你好 查看全部回复
7647
时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
6563
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4959
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4987
小黑
对 查看全部回复
4708
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
李力
符合资本化的进成本,不符合资本化的进费用 查看全部回复
5258
具体什么业务呢 查看全部回复
5204
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
不能 查看全部回复
4083
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6149
可以用的 查看全部回复
5263
如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
5298
零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
6527
你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6633
什么类型的公司 查看全部回复
5315
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5566
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
根据这个不能写 查看全部回复
3183
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
李伟老师
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4659
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4578
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5354
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4701
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5922
这样转款的原因呢? 查看全部回复
4098
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
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你前面科目记账了吗 查看全部回复
3992
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4727
不需要 查看全部回复
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季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6902
需要申请现金支票 查看全部回复
4113
王苗苗老师
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
4888
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7620
你好,计入管理费用-福利费 查看全部回复
5902
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
你好,可以 查看全部回复
5508
你好,计入制造费用 查看全部回复
4995
一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
5692
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4978
转字 查看全部回复
5162
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
4903
你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
9033
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5031
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7415
可以走报销 查看全部回复
5227
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5260
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
5068
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6770
如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
5936
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
全额进,全额退吗? 查看全部回复
6150
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5313
借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
4768
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5570
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
要看买来做什么用的? 查看全部回复
5117
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
对的 查看全部回复
5240
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7163
这种直接记入办公费里面就行了,没必要再细分了。 查看全部回复
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
会计上做固定资产核算 查看全部回复
4843
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5547
先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
6224
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6284
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10344
你好,看不清楚,发票开的是培训费吗? 查看全部回复
5954
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8469
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5529
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