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高老师
更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
7605
Annina老师
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
哈哈老师
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
是的 查看全部回复
6723
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
10692
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
8298
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7659
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14715
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7884
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
9549
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7209
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
8433
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8586
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
史磊
车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
7497
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
12537
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
moira
你好 查看全部回复
8793
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
8010
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
15174
李伟老师
您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
17010
andy老师
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
7839
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7560
7380
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,车间生产主任的工资计入制造费用。车间主任不属于费用或者成本, 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6192
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
您好,租赁发动机的费用可以根据使用的部门计入管理费用、销售费用、制造费用等 查看全部回复
6822
您好,可以的 查看全部回复
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7164
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7515
根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13374
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7083
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
7263
是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
6903
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
不一定的, 库存现金就是公司财务室现打现的现钱,备用金也可以是您的库存现金,也可以是企业内部对于经常进行零星采购或经常出差于外埠的办事人员预先领取的金额 查看全部回复
27855
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6912
您好,房屋维修费,充电桩的费用这些费用根据公司性质属于经营性成本支出,应该计入主营业务成本中来核算,社保工资基数填报错误是可以去社保局修改修改员工工资基数就可以 查看全部回复
11557
单位承担的社保的部分,要根据受益对象(部门)入到不同的科目, 借管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等-社保 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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