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小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
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正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
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安叔老师
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
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patience
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33922
杨老师
按照材料的公允价值暂估入库 查看全部回复
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正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2507
李伟老师
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3241
甘老师
税收分类编码: 30499 税收分类名称: 其他现代服务 开票商品名称: *现代服务*消防维保 查看全部回复
18377
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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是的,属于建筑安装服务 查看全部回复
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一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3735
许老师
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2625
按照1000确认收入 查看全部回复
1553
wam
正在看 查看全部回复
6248
王苗苗老师
考核款具体指什么 查看全部回复
2544
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
4923
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1960
直接开废铁就行 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
2087
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
2452
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
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一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
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你是只租赁塔吊,不带人么 查看全部回复
10022
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
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如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
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你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
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普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
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大料是调味品么 查看全部回复
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这个税额、金额是固定的,是说什么? 查看全部回复
2030
清岚
1 查看全部回复
11264
是的 查看全部回复
3360
木言
按5% 查看全部回复
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属于建筑服务 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
3633
算 查看全部回复
2951
发票时专票么 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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你们第一次开票? 查看全部回复
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是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
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你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
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对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2352
单独核算的不可以 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
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是同一个业务吗? 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
2274
3035
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
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你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
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有 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
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是自产自销农产品么 查看全部回复
2393
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
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建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
3446
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18790
Leaf
3441
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2764
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3053
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
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如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
3211
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2590
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3672
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1979
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6075
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4879
2422
就是202202-202301 查看全部回复
6512
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1783
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2863
没明白什么意思,出库单抬头是你单位B,是你单位销售商品了么,怎么是报销材料 查看全部回复
3048
为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
2366
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6508
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4878
应属于货物——农、林、牧、渔业类产品——农业产品——香料原料 查看全部回复
10229
就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
5212
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9871
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
3990
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
不能,要名称和税号一致才行 查看全部回复
15840
1.增值税 小规模纳税人开普通发票现在的政策都是可以免税的 2.个人所得税 超过月核定额,按实际开票金额计算缴纳经营所得个税 查看全部回复
7650
你们是委托方?给受托方材料,让受托方帮忙加工吗? 查看全部回复
5535
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
18320
7713
建议把小设备也加上,这样进销存匹配 查看全部回复
2381
对照下 查看全部回复
2539
3%税率 查看全部回复
1852
1636
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