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谭老师
你帐面上都没有那来的库存销售 查看全部回复
3561
安叔老师
你是什么业务呢 查看全部回复
3986
厚积薄发
工程服务 查看全部回复
4158
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
3820
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3052
小小
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
4012
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5329
可以 查看全部回复
3095
建议和平台联系,将发票抬头改至你公司的名称 查看全部回复
3108
Yan
可以开具3%税率专票 查看全部回复
4732
夏老师
超经营范围,而且属需要资质才能经营的行业,建议不要开。 查看全部回复
3793
建筑服务工程服务 查看全部回复
3061
tammy老师
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4036
哈哈老师
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7720
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3147
简易征收的 查看全部回复
4172
M老师
对 查看全部回复
5440
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3505
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
建筑服务 查看全部回复
3665
开票根据合同开票 查看全部回复
2811
是的 查看全部回复
4049
高老师
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
大宁老师
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
6624
Icy 何
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8810
Wdy
是的,必须备注 查看全部回复
4111
微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3771
揭老师
自己开票 查看全部回复
3874
4083
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5434
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
清岚
您可以参考 查看全部回复
9360
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8900
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31441
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
12106
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6997
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
附加税也是12% 查看全部回复
5195
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
可以分开签 查看全部回复
6571
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
你好,可以 查看全部回复
6138
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4424
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
可以的 查看全部回复
3963
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
直接开建筑服务就可以 查看全部回复
5837
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
4647
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
账号正在注销中
不是 查看全部回复
5778
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55674
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5877
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6408
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6453
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14256
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
Karina老师
13% 查看全部回复
9711
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20942
王苗苗老师
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7357
杨老师.
713
968
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
486
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
771
孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
768
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
703
您好 查看全部回复
707
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
597
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1234
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1468
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1446
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1080
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
765
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1248
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1163
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
892
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2946
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1160
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
1098
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1459
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1580
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1294
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
1297
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1554
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
方便发一下截图么 查看全部回复
1718
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
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