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高老师
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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小黑
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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哈哈老师
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
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没问题这个是允许的 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5797
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
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高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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开保险服务比较好 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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Annina老师
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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单价都是不含税的 查看全部回复
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
7536
拿钱原因? 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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是属于合伙人借款吗 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
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你好,找客服 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
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找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,你理解的对。 查看全部回复
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是的,做管理费 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7476
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,购销合同 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
9537
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
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如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5059
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
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你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6147
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
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你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
不能随便入 查看全部回复
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
业务真实,可以的 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5156
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5357
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6821
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8526
可以红冲 查看全部回复
6875
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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5187
6494
5288
? 查看全部回复
14258
公对私付款是可以的 查看全部回复
6810
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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