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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18404
小黑
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6519
哈哈老师
这类的发票建议别做账 查看全部回复
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七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
5434
归老师
5 查看全部回复
3193
Annina老师
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5826
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8321
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
7065
高老师
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
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跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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按照1%不含税金额填报 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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5928
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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免 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
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通过辅助账,分开 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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比如农行的转账支票,需要到支票开户行转账 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6048
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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10栏次 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12983
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9330
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6417
冲减进项税额 查看全部回复
5753
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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你好,可以,操作时先借法人款后付应付帐款,帐务处理也是如此 查看全部回复
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比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
4767
这个看你们自己约定的 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5293
辅助 查看全部回复
21658
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11330
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21378
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5461
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8392
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21886
普票 查看全部回复
6856
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
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