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小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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哈哈老师
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7352
Annina老师
不是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4939
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
归老师
施工企业么? 查看全部回复
7036
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
不可以,要开明细 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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付多少冲多少 查看全部回复
8090
这两个没啥区别,只是不同的名称而已。 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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李力
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
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少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
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你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
高老师
你好,是的 查看全部回复
5596
是的 查看全部回复
4820
可以的 查看全部回复
6662
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,依据回单内容 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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你好,没有备书吗? 查看全部回复
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如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10343
高荣老师
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
不可以 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
8280
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6570
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6651
销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条规定: 从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》(简称《外经证》),向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。《税务登记管理办法》 第三十二条 纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营以前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外经证》。 查看全部回复
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Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7803
而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5643
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3924
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4419
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
5607
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
4950
开票能正常开 查看全部回复
7542
您好,可以 查看全部回复
11115
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6354
按照发票处理 查看全部回复
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对个人的劳务当然能给个人开票 查看全部回复
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
6624
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
4788
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5094
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4833
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
如果是同一个客户是可以的 查看全部回复
5166
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
是的,劳务费 查看全部回复
5949
要申报无票收入 查看全部回复
4932
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
付给对方法人 查看全部回复
6075
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5193
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4725
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4203
1% 查看全部回复
6741
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37458
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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