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高老师
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4125
Annina老师
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
杨老师
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1413
安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
patience
稍等 查看全部回复
3065
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
甘老师
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3697
小妮老师
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1963
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6836
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3101
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4901
王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
838
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
969
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1279
公司是购买方么 查看全部回复
2070
为什么要付个人账户 查看全部回复
1827
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1558
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1287
可以 查看全部回复
1585
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1913
是的】 查看全部回复
1288
也可以 查看全部回复
932
为什么要给京东开票 查看全部回复
2042
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1176
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1989
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2619
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1957
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2138
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1862
2011
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2897
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
4342
合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
3120
建议入账到今年 查看全部回复
3448
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1706
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2368
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3768
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4951
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3824
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3617
你购买供应商的原料 查看全部回复
1914
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2515
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3453
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2556
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4592
不可以,如果支付金额和发票金额不一致可以问一下是什么情况 查看全部回复
1893
是的 查看全部回复
2476
1732
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3890
小小
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5472
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
andy老师
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1943
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4724
营业外收入 查看全部回复
2422
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5418
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3636
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2526
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3308
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2110
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6516
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4830
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3945
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2926
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2103
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