登录/注册
甘老师
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
3156
王苗苗老师
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3377
孙老师
同学你好,指的什么表格? 查看全部回复
3049
杨老师
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2693
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3895
清岚
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3272
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4810
安叔老师
公户转账最好需要索取发票 查看全部回复
7219
patience
可以,但是有一定的风险 查看全部回复
2770
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2667
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4942
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2565
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3580
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5722
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3797
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4585
Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2957
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3645
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3513
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
高老师
可以计入成本费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时要调增 查看全部回复
3235
小小
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3105
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4166
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2910
绾绾
汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
3587
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3517
归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
3801
哈哈老师
没太明白您的意思? 查看全部回复
3082
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6956
Yan
差额可以进营业外收入 查看全部回复
2890
易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2659
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
大宁老师
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3269
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2935
营业外收入 查看全部回复
3852
做财务费用1元 查看全部回复
5627
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3095
张瑞峰
这个没有正确错误的说法,看你跟对方沟通了,人家是否愿意在未收到全部款项就给你全额开票 查看全部回复
4219
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3307
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
4016
Annina老师
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13357
需要,让他开54万过来 查看全部回复
3981
不分 查看全部回复
4750
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2865
是的 查看全部回复
4040
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3537
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4492
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3300
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3224
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6166
Icy 何
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3813
可以的 查看全部回复
5388
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9206
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4045
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
3994
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5149
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4447
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3167
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4552
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3229
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4406
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4611
venus老师
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4498
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5055
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5067
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4959
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7371
账号正在注销中
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5859
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8514
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11396
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1138
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
527
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
558
退件退款了吗 查看全部回复
741
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
993
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1072
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
703
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
779
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
613
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
747
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
600
没有什么影响的 查看全部回复
1099
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
869
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
614
请问执行什么会计准则 查看全部回复
756
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
667
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
648
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载