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陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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patience
是季度申报么,季销售超30万了么 查看全部回复
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这张发票税率是1% 查看全部回复
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文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
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税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2487
杨老师
可以 查看全部回复
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都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
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看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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其他应付款变动的原因? 查看全部回复
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10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
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wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11651
李伟老师
需要 查看全部回复
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李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1823
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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安叔老师
是自产自销的么 查看全部回复
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你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
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dai款还是货款? 查看全部回复
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孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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6月份有发放工资么 查看全部回复
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公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
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税种核定里有这个税种么 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
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102059900 查看全部回复
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如果在其他端口申报过了,可以等会或者明天再查看,月初存在数据延迟 查看全部回复
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132是4400的税 查看全部回复
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工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
2293
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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有财务软件么 查看全部回复
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计入人工费用 查看全部回复
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劳务公司是劳务派遣公司么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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收银台是什么,款是到哪里了 查看全部回复
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今年的开票日期才可以 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
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是预收多久的租赁费 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公司是小规模开具电子专用发票不是可以按1%开具吗?是的 查看全部回复
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稍等哈 查看全部回复
2153
Annina老师
1% 查看全部回复
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你是小规模么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
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自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
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购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
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开票人和复核人不能为同一个人 查看全部回复
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报五月个税时,收入按实际收到的收入填报(税前) 查看全部回复
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tammy老师
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
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只要人员在职就需要包括的 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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你的意思是原股东和法人已经把注册资金转到公户上了,但是账上一直没入账,是么 查看全部回复
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收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
是月度申报么 查看全部回复
2207
选择会展服务 查看全部回复
7357
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2653
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5882
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
2284
汇算清缴后,主表 查看全部回复
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3142
andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
2694
如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2857
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3208
算 查看全部回复
2263
建议入账到今年 查看全部回复
3475
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
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小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2856
是普票还是专票 查看全部回复
3536
秦枫老师
如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2376
这部分需要视同销售 查看全部回复
2888
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2800
没有业务发生的话零申报,有发生的要据实申报 查看全部回复
1743
不可以 查看全部回复
2305
有数据的,还是正常按照相关的数据来申报 查看全部回复
2008
个人所得税需要登录自然人电子税务局申报,没有员工的一般申报法人的个税 查看全部回复
3765
开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
3485
席俊义
2405
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2939
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4030
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