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patience
可以税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
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借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
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借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
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如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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属于融资租赁了 查看全部回复
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是真实的业务往来么 查看全部回复
1017
是之前入错账了么 查看全部回复
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andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
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去年开的纸质普票只能红冲 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
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12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
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重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
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就计入工资 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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杨老师
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
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秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1791
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
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如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
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要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
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查了没有收到那张发票么 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
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账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
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工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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是网上申请领取发票了么 查看全部回复
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不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2444
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1635
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1703
可以 查看全部回复
1459
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1789
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1494
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
是法人借给公司么 查看全部回复
1196
充卡费是公司充值的么 查看全部回复
2855
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
2055
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1517
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1538
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1708
安叔老师
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1564
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1525
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
你们只是挣差价了 查看全部回复
3416
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
是税局代开的发票 查看全部回复
2455
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1757
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