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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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哈哈老师
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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高老师
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
小黑
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
5244
是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5600
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,看公司要求 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7182
Annina老师
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5692
你开出去的吗? 查看全部回复
4711
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6912
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4094
确认收入 查看全部回复
5134
工资可以计入开办费 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
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在电子税务局绑定企业 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6537
不需要 查看全部回复
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
4767
看预付账款具体明细账 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4725
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
5767
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以 查看全部回复
5479
5856
你好,可以 查看全部回复
7425
一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5461
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8383
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21841
你好,可以开普通发票 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4607
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8206
没问题这个是允许的 查看全部回复
6318
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7024
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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