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小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3259
燕子老师
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
2098
清岚
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2437
高老师
一般是原件入帐 查看全部回复
2592
云峰老师
同学你好 这种情况是他们以前没有计提销项税。全计入收入里了。 查看全部回复
2111
税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
patience
点击上方菜单栏中的‘制单’--‘冲销’,选择需要冲销凭证所在的月份和具体凭证号 查看全部回复
4507
12月的凭证做到本月,年底的利润结转是1-12月的 查看全部回复
3074
甘老师
其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
4458
可以 查看全部回复
2763
王苗苗老师
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
2373
收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的记账凭证;付款凭证是记录现金和银行存款付款业务的记账凭证;转账凭证是记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证。 查看全部回复
4600
杨老师
可以不附,单独存档备案 查看全部回复
3896
这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
2113
安叔老师
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2919
两张都贴也可以 查看全部回复
4245
医药公司是纯贸易型的还是生产型的 查看全部回复
1659
andy老师
计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2116
许老师
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2596
是售后返利么 查看全部回复
1830
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3434
是的 查看全部回复
3989
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3043
3093
wam
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2244
tammy老师
2082
应该是跳出2个,然后自己选择 查看全部回复
2851
录入固定资产购买时间,使用年限、净残值率,折旧方法,系统设置好公式会自动按预定的折旧方法计提折旧的 查看全部回复
2213
两个都可以 查看全部回复
2310
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
2384
按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
2219
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1943
粘贴到哪里呢 查看全部回复
1655
发票收到没? 查看全部回复
3066
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2664
后面附的有原始单据么 查看全部回复
2285
看报销单的话,一个是竹排费用,一个是油漆油刷费用。科目的话,要看这些采购物资的用途是什么 查看全部回复
2062
Annina老师
反结账回去凭证整理连号 查看全部回复
3764
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2413
点是 查看全部回复
2544
同学你好,只要取得合理的正规的票据就可以抵扣进项税 查看全部回复
2518
工资表、签字盖手印 查看全部回复
3116
颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
7699
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
1775
结转损益凭证一般是最后的凭证号 查看全部回复
2327
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
3228
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2498
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4476
需要附入库单验收单等 查看全部回复
2263
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
3348
是忘记折旧还是还未达到可使用状态? 查看全部回复
2105
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5085
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2634
2405
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
1641
需要附的 查看全部回复
6076
会计科目可以备注美元账户,日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做。入账时,我国会计法规定,中国境内记账本位币为人民币.因此,收入了外币计入美元账户也要按人民币价值登记.汇率,如果合同有约定按合同约定的外汇汇率,如果合同没有规定的,按收到汇款当日央行公布的中间价作为汇率,换算成人民币金额进行登记. 查看全部回复
3403
填写完之后空白栏需要划斜杠 查看全部回复
2000
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2090
日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做 查看全部回复
3210
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2209
餐费、电费是你们补助给员工的? 查看全部回复
2056
数量是一致的 查看全部回复
1899
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3482
转帐凭证中"转"是"转帐"的简称.所谓"转帐"就是对一笔经济业务在非货币资金帐户(即除现金、银行存款等以外的其他帐户)中相互结转.会计 记账凭证是会计凭证中的一种(另一种是原始凭证),是记载会计分录、作为帐户登记依据的会计凭证. 转帐凭证,还有现金收款凭证、银行收款凭证、现金付款凭证和银行付款凭证,都属于会计凭证的分类.分类的依据是,是否涉及货币资金,涉及货币资金的是涉及现金还是银行存款,同时是涉及收款还是付款.所谓"现付"、"银付"则分别是"现金付款"和"银行付款"的简称. 查看全部回复
2508
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5375
是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
2163
需要 查看全部回复
2370
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3288
导出明细帐,与开具的发票一笔笔核对 查看全部回复
2859
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3963
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2227
车子前面计入固定资产么有 查看全部回复
2152
租仓库 借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
1541
可以在网上自行打印 查看全部回复
2104
请核实下,是否属于直接的销售,还是一个赠送,为何是销售不收款? 查看全部回复
1606
这个单据是在供应链系统里么 查看全部回复
2917
结转损益后还需要审核-记账-结账 查看全部回复
3749
固定资产--期末处理--计提折旧 查看全部回复
3185
这种情况,属于2022年度的费用,应于2022年暂估,待2023年回票后先红冲暂估,再按发票入账,发票在23年凭证 查看全部回复
10142
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3616
修改成正确的供应商就好 做一张调整凭证 查看全部回复
3163
是的,每一笔应该都是一一对应的 查看全部回复
6148
计提吗 查看全部回复
1923
是什么业务呢 查看全部回复
2122
是记账凭证还是报销凭证 查看全部回复
4516
手工帐还是财务软件 查看全部回复
3811
M老师
那看看是不是不小心把公式删掉了 查看全部回复
3483
另一个公户也是同一个单位么 查看全部回复
3526
可以的 查看全部回复
3883
一般在应收或预收模块,有一个凭证生成事务项,你点击进去,就可以生成凭证了 查看全部回复
5209
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5810
同一天吗? 查看全部回复
2953
既然是对公收款,肯定有银行回单 查看全部回复
11132
你的原分录是怎么做的 查看全部回复
2646
如果是采购存货,需要发票及入库单验收单等 查看全部回复
5110
销售费用 查看全部回复
2545
付款:付款审批单+银行付款回单 查看全部回复
4817
什么业务? 查看全部回复
2352
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