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哈哈老师
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5517
而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4950
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5490
Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4563
账号正在注销中
可以 查看全部回复
12096
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5526
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11106
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5328
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6417
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
归老师
是的 查看全部回复
5877
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9810
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9873
借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
6804
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6903
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7443
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9693
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
要 查看全部回复
9306
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8685
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6732
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6741
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6462
您好,这笔具体是什么业务呢? 查看全部回复
6507
没事,挡住一点没关系,但是最好别挡住关键信息。 查看全部回复
7227
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
您好,这张凭证是不是写错了?应该是转出未交增值税吧 查看全部回复
6156
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6309
6471
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6939
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9585
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
7488
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
5985
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15993
可以的 查看全部回复
7371
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7308
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9036
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7605
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7677
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8163
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10998
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8334
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7452
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6759
andy老师
可以税前扣除的 查看全部回复
9261
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6543
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6795
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12420
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7047
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6273
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9450
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7875
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7101
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
10012
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5641
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20997
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