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小规模公司，应交增值税-未交增值税贷方余额是0.01，税局已退税。会计分录怎么做？#其他行业#

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小规模公司，应交增值税-未交增值税贷方余额是0.01，增值税多缴的1分钱，税务局退税回的，会计分录怎么做？#其他行业#

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税务稽查，补交2017年增值税，借:应交增值税-增值税检查调整 贷:应交增值税-未交增值税，借:未交增值税，贷:银行存款 ，但是增值税检查调整科目有余额在贷方怎么办#房地产#

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未交增值税2022年12月底显示贷方余额1000元，2023年1月缴纳增值税2000元，现在已经2024年了贷方金额一直少了这1000元怎么做会计分录#建筑工程#

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每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留底税额退税 请问老师我这样做可以吗#房地产#

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老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#

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2019年小规模时增值税减免 当时增值税没有结转到营业外收入，现在是一般纳税人了，导致应交税费-应交增值税 贷方3000多的余额，现在要调整 分录：借：应交税费-应交增值税 贷：利润分配-未分配利润，这样调整对吗？#房地产#

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7月销项税额13231.13计提各项附加税后电子税务扣款共计14818.86，但是在做账软件上结转的未交增值税是 （应交增值税的贷方余额）计提的附加税也是这个，这就跟电子税务局上对不#中级#

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留抵退税 7月进项税218429.06元，销项税312938.38元，进项税额转出105104.79元（其中非正常损失的进项税转出1696.06元，上期留抵税额退税103408.7元），免抵退应退税额62989.09元，本期应交税费-应交增值税贷方余额为96175.31元，请问7月末账务怎么处理？增值税报表怎么填报？#工业制造#

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我们企业收到6月份应交增值税为16万，出口退税退了6月，剩下10万本月申请存量留抵退税且款项已收到，但是在收到款项前，7月应交增值税为借方余额7千元，收到留底退税后，应交增值税为贷方9.6万元，请问9.6万元是我本月需缴纳的增值税吗？#工业制造#

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申请了增值税留抵退税，已到银行账户，已账务处理。 借：银行存款 xx 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 xx 期末“应交税费-应交增值税-进项税额转出”这个科目的贷方余额应该怎么处理呢？#其他行业#

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接收公司应付职工薪酬贷方有余额，应交税费应交增值税有余额，这个要怎么处理？会计分录怎么做？#建筑工程#

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老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗？#出纳#

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小规模季报，税额两千多，不用交税，那应交税费的贷方余额该怎么处理呢#出纳#

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这个月我们做了营业收入1千800多万，销项税额是160多万，进项税额是40多万，销项税额减去进项税额以后的交120多万的增值税。企业用每个月预交的增值税低掉了120万，我是这么做这个会计分录的，，借:应交税费_应交增值税_销项税额160万，贷；应交税费_应交增值税_转出未交增值税160万，借；应交税费_应交增值税_转出未交增值税40万，贷:应交税费_应交增值税_进项税额40万，借；应交税费_应交增值税_转出未交增值税120万，贷_应交税费_应交增值税_预交增值税120万 。这个会计分录做的对不对。#出纳#

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9月份科目余额表进项税额转出期末贷方有余额，没有处理，是不是要转到未交增值税？ #其他行业#

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老师们好，小规模的话，也得写应交税费这个会计科目了吧？😊我写的是应交税费-待认证进项税额，可以吗？年底的时候可以在借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费待认证进项税额，这样子做会计分录吗#其他行业#

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公司同一个人在其他应付款和其他应收款都有挂账，平掉的会计分录是什么？（其他应收款借方余额100000，其他应付款贷方余额是-120000）#建筑工程#

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应交税费_应交增值税为什么贷方不能有余额?借方可以有余额?别说准则规定，要解释原因！#出纳#

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应交增值税，未交增值税，应交所得税，附加税，以上这些在账套中余额是代表什么意思呢，请老师一一解答#出纳#

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