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Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
安叔老师
下载个税申报系统里面有注册 查看全部回复
3579
筱粒老师
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
电子税务局里有所有要申报的报表和税种加上个税系统申报 查看全部回复
3895
哈哈老师
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
第一看看你们当地是否报税是否会延期,第二现在应该也是没那么严重可以去单位报税 查看全部回复
3889
Icy 何
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
3740
小梦老师
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
需要去修改 查看全部回复
3192
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4200
小福老师
你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
5944
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4544
查账征收是由纳税人依据账簿记载,先自行计算缴纳,事后经税务机关查账核实,如有不符时,可多退少补。这种是建立在企业会计制度健全的情况下 查看全部回复
7270
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5069
venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
橘子
可以的,只要登记为办税人即可 查看全部回复
4381
可以的 查看全部回复
3904
查看一下已开具的发票是否上报、验旧 查看全部回复
3709
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3729
不开票可以暂时不领购税控盘 查看全部回复
4610
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3051
你是否做实收资本取决于是否实际出资,都没实际出资就不用体现实收资本 查看全部回复
3935
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4198
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3933
清岚
您当期业务发生了吗? 查看全部回复
4194
指的是不含税的金额 查看全部回复
3628
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6775
流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4713
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
3994
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3984
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
高老师
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3828
操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4827
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4770
您申报什么税 查看全部回复
4059
社保和报税是在电子税务局单独操作的,一般情况下报税在每月15号之前申报,社保各个地区的申报扣款时间要求不一样,建议咨询当地社保中心 查看全部回复
8678
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3435
如果车票是员工出差乘坐火车或高铁产生的,其进项税额在增值税申报时填写在附表二中的第8b栏和第10栏 查看全部回复
3434
原则上都是需要申报的,但是有些地区可能也不需要报,所以还是需要看当地政策 查看全部回复
4061
费用发票不用采集 查看全部回复
5373
根据税局核定税种,在规定的申报期限内申报。如果没有收入成本费用等支出,可以零申报 查看全部回复
4001
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3841
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4480
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
3746
andy老师
如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。 查看全部回复
5228
梦梦老师
可以 查看全部回复
5229
代开的专票是需要缴纳城建税的, 所以直接缴纳了。 查看全部回复
5015
网上报不了,或者需要更正以前的申报表的时候,可能需要去税局 查看全部回复
5252
报税一般每月15号之前遇到节假日顺延,至于社保几号扣款需要看你们企业情况及当地规定 查看全部回复
3853
3460
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5403
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4174
不可以 查看全部回复
4285
王苗苗老师
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
3007
对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
3504
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5101
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4699
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4117
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3199
你们报什么税 查看全部回复
3914
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
对,是的 查看全部回复
4416
你好,首先填写 涉外经营事项报告表,然后带上这个报告表去异地工程所在地缴纳税额 查看全部回复
3868
需要 查看全部回复
4893
报税做账的流程大致一样,只是个体户不交企业所得税,缴纳个人经营所得的个税 查看全部回复
3207
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3775
你说的是增加办税人员吗?电子税务局--【用户管理】--【办税人员维护】--【新增授权】 查看全部回复
4672
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
3594
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5181
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3211
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5201
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5242
带出来最好还是填写 查看全部回复
3875
有的 查看全部回复
5168
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3782
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4661
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4126
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3257
小黑
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4030
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3398
做进项税额转出 查看全部回复
3368
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
5052
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4028
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
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