登录/注册
许老师
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
2641
孙老师
可以做借款处理 查看全部回复
3229
王苗苗老师
电子税务局-我要办税-综合信息报告-身份信息报告 查看全部回复
3906
甘老师
进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
3000
杨老师
你们房产的出租房不在当地? 查看全部回复
2909
andy老师
是公司给个人借款支付的利息是吗/ 查看全部回复
4078
patience
是申报工资薪金么,在自然人税收管理扣缴系统申报 查看全部回复
2209
不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
6468
小规模? 查看全部回复
4231
是已有的费用想要转一部分给子公司 查看全部回复
6928
借 固定资产 dai在建工程 查看全部回复
2411
秦枫老师
借:应交税费未交增值税 dai:其他收益 查看全部回复
2110
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3400
可以先放着 查看全部回复
7213
登录市场监督管理局,点增加经营范围 查看全部回复
16480
对 查看全部回复
3358
1.昊斯塔 借:其他应收款-风翎 dai:银行存款 2.风翎 借:短期借款-银行 dai:其他应付款-昊斯塔 查看全部回复
2486
分公司非独立核算的话,本来就是在总公司一起核算的呀 查看全部回复
5287
分公司如果不是独立核算,可以由总公司统一核算 查看全部回复
3022
小妮老师
你们是什么行业? 查看全部回复
2753
根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
1508
安叔老师
当地税务局系统里都是有的 查看全部回复
2086
是研发阶段还是开发阶段 查看全部回复
2277
tammy老师
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3089
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7935
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2482
木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2272
更正18年申报表 查看全部回复
3408
FineReport报表软件 查看全部回复
4779
如果你不是办税人员可以做出更正 查看全部回复
15404
实缴还是认缴? 查看全部回复
4807
Lucky
已经实名了,可能是系统没同步,你退出重新进电子税务局看一下 查看全部回复
17173
银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
3234
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
视同dai款服务缴纳增值税。 查看全部回复
3124
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
16979
你们是工程公司吗 查看全部回复
3542
是银行U盾么,影响不大,如何去更换操作员需要咨询相关银行 查看全部回复
9529
没有债权债务产生的情况下,是可以申请简易注销程序。 简易注销公司的流程,采用的是网上进行登记申请的模式,也就是说,不需要提交什么纸质材料,也不需要进行登报申请注销,通过信息公示平台进行发布注销公告就可以了 查看全部回复
3935
2907
现在医保缴费是在电子税务局里点缴费 查看全部回复
3110
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3018
税务上会视同销售 查看全部回复
2294
你们只能且只能开36万是么,搞个三方协议,后续的4万服务或者产品由另一个公司负责! 查看全部回复
3480
李伟老师
比较合规的是与公司经营无关的的dai款不要走公司账 查看全部回复
6291
你需要绑定未新单位的办税人员才可以领取发票 查看全部回复
2767
同学你好 1. 2.登录电子税务局。 3.选择“综合信息报告”。 4.点击“资格信息报告”。 5.选择“一般纳税人登记”。 6.正确填写登记表,点击“提交”。 7.等待税务机关审核通过。 查看全部回复
3492
一般来说,企业变更法人及经营范围后完成后需要公示 查看全部回复
2817
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5233
你好,公对公是建立在双方单位真实确切的经济基础上的,根据对方单位开具的发票,单位必须转入对公账户,况且现在税务也严查对私大额转账,没有好的办法。 查看全部回复
4929
你应该是尝试自电子税务局测试是否享受注销即办业务,强制不通过,证明你开了了社保账户,注销前需要将社保账户注销后,才能来办理后续事项!先去社保局注销社保账号! 查看全部回复
2320
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2874
你登录一下电子税务局,如果首页有推送印花税报税任务,那么还是需要上去零申报 查看全部回复
2548
就算通过你的方式你们股东也是需要缴纳很多个税的 查看全部回复
1749
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2133
业务上是可以的,在法律层面上不合规 查看全部回复
6534
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3414
清岚
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2797
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
2607
房租减免,你想问的是哪方面的问题 查看全部回复
2981
个体户申报经营所得,按税局核定的申报 查看全部回复
2631
修改是什么意思呢, 查看全部回复
2902
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2403
不算 查看全部回复
1655
有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
3123
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18434
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3309
可以的 查看全部回复
3919
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
1、未达到社保基数下限,按照社保基数下限计算缴纳 查看全部回复
3170
是的 查看全部回复
4831
可以考虑把收入分流 查看全部回复
3431
是的,一般是业务端录入 查看全部回复
1841
财务软件有反结账功能,你可以回到4月期间进行更正,或者直接在7月调账! 查看全部回复
2886
建议变更 查看全部回复
4148
把离职证明和要求企业更改操作员沟通的信息留好,如果没有相关证明,默认为操作的还是你 查看全部回复
2926
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
2965
把之前的数据整理出来作为期初余额,建立账套。 查看全部回复
4805
个人工资部分只牵涉到个人所得税 查看全部回复
6002
同学你好,你是说办理医保还是做什么 查看全部回复
1837
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
5984
视同销售 查看全部回复
2340
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2704
高老师
如果对方已认证,可以开部分红字 查看全部回复
2355
第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数 查看全部回复
5678
长期借款和短期借款都是负债类科目 同科目一增一减 本来就没有变化的 你借:长期借款 dai:短期借款 查看全部回复
3704
是的,电子票如果开具错误,只能红冲,不能直接作废 查看全部回复
3199
下载自然人电子税务局(扣缴端),填报员工信息,申报个税 查看全部回复
3540
公司处置车辆给老板,二手车市场开具发票用来过户,你公司开具发票给老板(或者不开就申报未开票收入),车辆购置税原本是购车时计入固定资产的啊,不存在现在单独操作,你现在要把固定资产-折旧后的余额转入固定资产清理,你的卖价计入固定资产清理,固定资产清理差额转入资产处置损益(或营业外收支) 查看全部回复
3887
你按照社保局说的先减员再增员了是吧?操作过之后基数还是不对? 查看全部回复
3418
三金是残保金、水利建设基金和价格调节基金吗 查看全部回复
2555
公司只申报本企业发生的 查看全部回复
3287
方便发截图吗? 查看全部回复
3103
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2800
我看一下 查看全部回复
2737
个体工商户自领取营业执照之日起三十日内办理税务登记 查看全部回复
2431
这是在确定名字能不能用么 查看全部回复
2707
按规定需要由任职受雇单位购买社保 查看全部回复
2768
根据实际工资情况发放工资。合伙企业的合伙人是法人或其他组织的,缴纳企业所得税,是自然人的,缴纳个人所得税 查看全部回复
3547
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4229
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载