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清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5131
收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
2763
哈哈老师
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
3185
高老师
你参考这个 查看全部回复
3846
若鱼老师
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3331
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4129
安叔老师
问题太广泛,建议就某个具体问题咨询,可以参考合并报表会计准则了解 查看全部回复
3524
对,是这样的 查看全部回复
3221
Icy 何
出差补助,误餐补助,经济补偿金等是不纳入社保核算基数的,你可以合理划分工资结构,采用不同形式发放 查看全部回复
3650
Amy老师
补起就行了 查看全部回复
4040
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4239
这个可以做现金付款,不用打回单。 查看全部回复
4203
小梦老师
临时存款账户可以作为备用金进行支取和缴存 查看全部回复
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为什么要做两次? 查看全部回复
4494
Annina老师
个人承担部分进到公司费用所得税需要调增出来的 查看全部回复
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勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3462
具体什么钱呢 查看全部回复
3064
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4371
andy老师
按照您发的图片的分录做即可 查看全部回复
4082
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
2596
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
3033
借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
4207
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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筱粒老师
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4028
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
19963
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4268
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4215
借:零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 查看全部回复
3667
主营业务成本 查看全部回复
5788
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3496
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3165
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4128
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
2446
这个要么让对方换应付 查看全部回复
6169
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3148
橘子
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4099
经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
3989
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3347
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4395
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3984
你是医院方还是销售方 查看全部回复
4290
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
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不一定有可能公户扣款,有可能自己代垫 查看全部回复
4241
交的税费种可以看看电子税务局我的信息-税费种信息以税务核定的为准 查看全部回复
3099
有问题 查看全部回复
陈爱琳
算作企业所有者的投资,计入实收资本。股份有限公司称为“股本”。 查看全部回复
3490
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:库存现金 查看全部回复
4355
什么业务销项税减免 查看全部回复
3768
借:现金或银行存款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4057
收到退款时 借:银行存款 9000 dai:其他应付款-代扣个税9000 查看全部回复
3398
1.如果是收到赔款可以计入营业外收入,如果是支付赔款计入营业外支出 2.收到返点款项可以计入营业外收入,如果是因销售收到的返点也可以冲减销售费用 查看全部回复
3880
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6764
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4570
借 长期股权投资 dai交易性金融资产 投资收益(差额) 查看全部回复
3944
同学 你好 请问是指什么项目? 查看全部回复
购买理财产品借交易性金融资产 dai银行 收到理财产品收益借银行 dai投资收益 查看全部回复
3556
Afei老师
公司日常经营的所有业务发生都要入账,看现在设置公账,现金账里也有公账,那是不是有部分现金账没有计入公账?如果是这样,是违反财务会计制度规定的,建议您按照公司日常经营收支情况,每一笔都要入账。现在你需要把目前的收支情况整理后,按照业务发生日期入账 查看全部回复
3536
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7389
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4240
营业外收入或其他收益(新准则) 查看全部回复
3890
计入营业外支出 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
2598
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4474
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4927
按照正常的实际情况做分录即可 查看全部回复
4078
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2836
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2862
小规模纳税人缴纳增值税,附加税 借:应交税费~应交增值税 应交税费~应交城市建设维护税 应交税费~应交教育费附加 应交税费~应交地方教育附加 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3195
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3971
折旧明细表就可以 查看全部回复
3229
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4224
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3215
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
2639
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4414
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3125
借:管理费用/销售费用/制造费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 (一般纳税人取得专票) dai:银行存款/现金 查看全部回复
3369
张瑞峰
租金冲减租赁负债,手续费计入财务费用 查看全部回复
3559
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
5457
如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
4046
如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司 查看全部回复
2943
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3234
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4430
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3464
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3831
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4090
是老板借公司钱么 查看全部回复
3030
计提工资及社保单位部分:借:管理费用-工资/社保费,dai:应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
4233
可以 查看全部回复
3620
第一签订劳务合同按照劳务费申报个税 查看全部回复
4721
红冲当时的分录 查看全部回复
4103
缴纳时计借其他应收款(社保补交),dai银行存款,收到时借银行存款dai其他应收 查看全部回复
3852
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3315
进项税多计的原因是什么? 查看全部回复
2935
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