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大宁老师
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3129
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
你们是什么单位? 查看全部回复
2440
谭老师
没有搬迁吗? 查看全部回复
3229
tammy老师
可以呀,可以直接到做到成本里面 查看全部回复
2634
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
3960
易老师
都不是 查看全部回复
3837
税务会风险预警的 查看全部回复
3808
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3343
都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
3118
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7155
不需要 查看全部回复
3573
小小
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3016
dai款是公司dai的吗 查看全部回复
3566
没有发票吗? 查看全部回复
6156
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
6161
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3377
Yan
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3085
小智
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3025
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4385
在纳税调整项目明细表,有个扣除类项目中其他栏次填写调增应纳税所得额 查看全部回复
4002
追朔到当年调增计算应交所得税 查看全部回复
3098
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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忘了入账是指发票当时没到,所以就没做账是吗? 查看全部回复
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成本分析是当月发生的支出 查看全部回复
2912
看公司哈,一般是不用会计外出对帐的,你这里其实还有些成本会计涉及到的东西, 查看全部回复
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为什么欠你们钱 查看全部回复
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之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4517
是的,暂估不含税 查看全部回复
3589
填写在,纳税调整明细表中的扣除栏,有个其他就好了 查看全部回复
3825
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
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如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
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Annina老师
如果是跟收入相关的做成本 查看全部回复
3268
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
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预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
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票收到了吗 查看全部回复
2916
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3655
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3678
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
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正常设备租赁公司的成本,就是设备每月折旧费,平时保险费,保养费等,以及开公司支付人工费,水电费等与公司经营过程中发生的各种费用 查看全部回复
6626
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
2651
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3146
小黑
暂估什么 查看全部回复
6300
是什么类发票 查看全部回复
3664
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3077
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3101
Amy老师
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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冯冯
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
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按工程进度结转 查看全部回复
3624
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2778
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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发票开了,确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3427
一般应在固定资产使用的次月开始计提折旧,5月购买未取得发票应5月暂估入账,次月计提折旧,由于您年末才补入暂估,看是否有足够证据证明5月份购入使用,可以补提6月起的折扣,否则,建议年末暂估本年开始计提折旧 查看全部回复
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可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
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将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5680
取回发票后,原笔 红字冲销,再做一笔蓝字分录 查看全部回复
3854
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3050
李伟老师
如果从账务上来说需要把款转给合伙人 查看全部回复
3316
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
具体想问什么呢? 查看全部回复
3012
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3123
可以跟客户供应商核对好了再做 查看全部回复
3069
是的 查看全部回复
4370
不用调整 查看全部回复
4151
个人代开发票给公司 查看全部回复
3946
其他应付款 查看全部回复
3440
绾绾
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
4087
夏老师
对 查看全部回复
3835
一年只有4万也不会缴税 查看全部回复
4711
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4023
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4507
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4557
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3609
要 查看全部回复
3108
发生的成本费用暂时没有取得发票,按权责发生制需要暂估入帐 查看全部回复
2609
安叔老师
你们这些成本票是真实业务么 查看全部回复
3109
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3296
这种一般是机器使用费和人工费 查看全部回复
3683
收到的时候做专项应付款 查看全部回复
3285
红冲后又重新开吗 查看全部回复
3640
工程项目的吗 查看全部回复
3262
你是建筑公司? 查看全部回复
3401
刘老师
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4705
你冲回暂估费用,4季度还得按照发票做费用,不会比3季度小 查看全部回复
4181
可以的哦 查看全部回复
4414
若是加工制造业,则需要根据具体情况确定采购产品是否需要加工生产, 查看全部回复
3273
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
2459
预收账款 查看全部回复
3119
而已老师
计提点年终奖之类的 查看全部回复
4047
采购入库单 查看全部回复
2870
收入减成本费用=利润 查看全部回复
11625
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4277
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
应付工资 查看全部回复
3466
4972
借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai 应付账款 借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
3054
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3554
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