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哈哈老师
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7227
Annina老师
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
您好 查看全部回复
8838
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
是的 查看全部回复
8055
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
税务师晓雨
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7488
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7533
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
做会计分录 查看全部回复
7497
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10206
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7641
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13941
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12330
1、计提折旧: 借 管理费用,dai 累计折旧2、月末结转成本时:借:净资产——限定性净资产dai:管理费用-折旧费 查看全部回复
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增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
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登录公司电子税务局网站,然后找一个 实名办税人员维护或实名人员认证的模块进行实名认证,具体登陆上找一找 查看全部回复
10782
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
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概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
7299
只要经营范围有的产品,就可以进行内销 查看全部回复
7542
单位缴度费基数:应为当年1-12月社会保答险费申报表中工资总额累计金额也就是按照各个险种的基数乘以人数 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10458
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6723
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11754
您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7300
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7927
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7971
把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8414
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7179
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
10705
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9931
你好,上次这个还没有申报成功么? 查看全部回复
20232
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8869
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12821
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
7854
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
首先说下经营范围,因为这个您这个要做的业务实际就是个信息咨询类服务,所以经营范围只要包含有:汽车信息咨询、商务信息咨询,这个两个服务类的经营范围就可以 查看全部回复
9448
根据(财税〔2019〕13号)规定对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征房产税、城镇土地使用税。国家对于这两个税种只有这样的优惠,针对疫情各个地方税局在这个两个税种上是暂时性免征政策,具体由地方税局公布执行,具体跟当地税局确认下政策 查看全部回复
8960
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10129
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13813
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7856
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
8986
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