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Afei老师
你是什么性质的企业? 查看全部回复
3933
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5154
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
4056
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4102
小黑
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
税务师晓雨
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
venus老师
可以的 查看全部回复
4549
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3412
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
你按照不含税收入-成本-(不含税收入-成本)*所得税税率-成本*税率 大于0就不亏 查看全部回复
3625
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3918
需要报税 查看全部回复
3619
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
大宁老师
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2999
你直接开6000的红字发票就可以,按照价税合计6000开 查看全部回复
2796
2594
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3524
是的,可以 查看全部回复
4062
减半的那个吗? 查看全部回复
4680
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3545
建筑安装 查看全部回复
3783
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
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如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6212
6万开票了吗 查看全部回复
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提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3443
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4698
不可以 查看全部回复
3790
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3680
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5409
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
3786
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3606
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3023
不需要 查看全部回复
3361
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
不用加 查看全部回复
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3916
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3137
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
你好,需要 查看全部回复
3347
没有影响的 查看全部回复
3867
不适用 查看全部回复
3471
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
例如,原来营业成本为500,平均存货余额为300那么存货周转率为500/300=1.67 现在营业成本为450,平均存货余额为400,那么存货周转率为450/400=1.125 查看全部回复
6182
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
一般是需要的 查看全部回复
4510
可以 查看全部回复
4442
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4424
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3451
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
2997
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11101
联系全额申报 查看全部回复
5074
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
3769
月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
5302
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
可以让他人代办。写委托书。代办需要的资料,如金额大,要合同。其它的资料柜台取。 查看全部回复
5838
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
夏老师
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3388
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
3507
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
第一个:1411.15/169=8.35 第二个:380.25/845=0.45 查看全部回复
3635
你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
3357
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